[Form id="1"]
Rejeição 305: Destinatário bloqueado na UF – Como resolver?
Motivo: Essa rejeição ocorre quando um destinatário está bloqueado ou suspenso na inscrição estadual.
Solução: Neste caso não há solução para essa rejeição, o correto é entrar em contato com o destinatário e avisar que ele está com o CNPJ bloqueado no Estado dele e o mesmo deverá entrar em contato com o Sefaz.
[SiOfi/SiEmpresarial] Imprimindo lista de serviços cadastrados
Na tela de pesquisa de serviços agora é possivel fazer a impressão da lista de serviços.
Entre no cadastro de serviços, clique em pesquisar e depois use o botão imprimir.
Na inclusão de serviços na OS ou no Pedido de Venda também é possivel fazer.
[SiOfi/SiEmpresarial] Adicionado documento/imagem ao contas a pagar
Agora é possivel adicionar qualquer tipo de documento a um lançamento ja existe no contas a pagar.
Basta abrir o lançamento e ir na aba documento.
Voce pode adicionar de duas formas:
- Clicando no + para selecionar um arquivo que ja existe no seu computador;
- Clicando no colar para pegar uma imagem que voce copiou em uma pagina da internet ou ferramenta de captura.
[SiEventos] Vencimento da Venda Avulsa/Antecipada
Agora na tela de venda avulsa ou antecipada é possivel informar a data do primeiro vencimento das parcelas, semelhante ao que ja tinha da tela de venda normal.
Caso queira conhecer mais sobre essa tela, segue abaixo o link:
http://suporte.f5sg.com.br/?p=2349
[SiEventos] Novo agrupamento relatorio contas a receber
Foi adicionado um novo tipo de agrupamento no relatorio de contas a receber. Agora é possivel agrupar os lançamentos pela data de vencimento. Assim a empresa consegue visualizar dia a dia o total a receber.
[SiEventos] Classificação do contas a pagar
Agora é possivel voce classificar um lançamento do contas a pagar, para que a empresa tenha um melhor dos seus pagamentos. Voce pode segmentar por aprovado, não aprovado, previsto, entre outros.
[SiEmpresarial, SiOfi] Tabela de preço por quantidade
Veremos nesse post como criar tabela de preço por quantidade.
Pré-requisito: para que a tabela de preço funcione, nos parâmetros do sistema deverá estar marcada a opção “Vendedor Não pode alterar preço de tabela” (Configurações > Parâmetros do Sistema > aba Vendas).
A tabela de preço funciona apenas na tela de PDV (Clique Aqui e veja como usar o PDV)
Para criar a tabela abra o cadastro do produto e vá até a aba Condições
Clique no botão Tabela de preço por quantidade
Nessa tela você deverá definir as quantidades e valores. Para facilitar, o sistema já traz um padrão, ao clicar em “Padrão 1” serão inseridas as tabelas iguais da imagem, apenas preencha o VLR TABELA. Caso queira fazer manualmente, clique no botão “+” e digite a quantidade e o valor de tabela que deseja.
Inclua quantas tabelas forem necessárias e verifique se será atualizado em todas as Empresas cadastradas no sistema.
Ao clicar no botão Atualizar o sistema irá mostrar na coluna MARKUP o cálculo baseado no valor de custo do produto (Vlr Ultimo Custo)
Atenção: Caso o produto não tenha tabela por quantidade, por padrão serão usadas as tabelas A, B, C e Promoção de acordo com a configuração feita no sistema. Ao incluir um item no PDV, serão puxados os valores de tabela por quantidade quando a quantidade total do item atingir uma das definições.
[SiEmpresarial] Agendamento/Controle de Visitas aos Clientes
Nesta postagem estaremos mostrando a tela de agendamento de visita individual ou para vários clientes de uma ´só vez.
Para acessar a tela vá em VENDAS>VISITAS>AGENDA / CONTROLE:
Será exibido a tela de agendamento de visitas, e nela será necessário estar pesquisando pelo vendedor que estará fazendo a visita do(s) cliente(s):
Após você selecionar o vendedor, o sistema fará uma busca automática dos clientes do vendedor que foi escolhido e serão exibidos no quadro 2, logo abaixo do vendedor, e para selecionar quais clientes irão receber a visita basta clicar 2 vezes sobre ele para que ele seja selecionado e no quadro 3 do lado direito da tela:
Regra Importante: os clientes somente serão puxados pelo sistema caso haja vínculo entre o vendedor e o cliente, para que essa regra seja atendida é necessário ir no cadastro do(s) cliente(s) e na parte de DADOS COMERCIAIS o vendedor ser acrescentado como vendedor padrão daquele cliente, caso isso não seja feito, não poderá ser realizado o agendamento.
Depois que o cliente for selecionado e jogado no quadro 3, coloque o prazo de visita e confirme o agendamento usando o botão CONFIRMAR:
Depois que for confirmado você pode ir acompanhando as visitas pela tela VENDAS>VISITA>CONSULTAR , ou então abrir o cadastro do cliente e pela aba HISTÓRICO>VISITAS:
Assista ao vídeo para ver com mais detalhes:
SiEmpresarial – Força de Vendas (App) – Novidades v22.16.0
Catálogo
Nova função disponível! Agora você pode gerar um Catálogo dos Produtos diretamente do App, e compartilha-lo como você quiser. É possível filtrar por Grupos, Subgrupos, Família e escolher quais Tabelas de Preços deseja exibir no Catálogo.
Visita ao Cliente
Diversas melhorias na função de Visita ao Cliente, incluindo melhores filtros de busca, e registro do GPS no local da visita.
Saiba mais sobre Visita ao Cliente aqui.
PDV – Impressão
Agora será exibido o campo CÓDIGO INTERNO do Produto na impressão do PDV.
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.siempresarial.appvendas
iOS: https://apps.apple.com/br/app/siempresarial-for%C3%A7a-de-venda/id1501700333
Rejeição 213: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital – Como resolver?
Motivo: Essa mensagem de erro é exibida quando, ao tentar autorizar uma NFe, o CNPJ informado como Emitente é diferente do CNPJ presente no Certificado Digital.
Solução: Deve-se verificar se o CNPJ-Base do emitente foi informado corretamente na NF-e. Caso esteja correto o CNPJ-Base do emitente, é preciso confirmar se o Certificado Digital usado para assinar a NF-e é realmente o certificado emitido para o CNPJ-Base do emitente.
