Atribuindo Permissão de Telas

Para a liberação de acesso de um determinado usuário a algumas telas do sistema, é necessário que um supervisor faça essa liberação.

Após seguir esse caminho, vai abrir uma tela no qual você deverá escolher para qual usuário deseja dar essa permissão, depois da seleção do usuário, poderá visualizar no canto inferior esquerdo a busca no qual você pode escrever o nome da tela que deseja dar a permissão

Depois de identificar qual tela o usuário vai ter permissão, é só você marcar a opção que ele poderá fazer na tela, exemplo: Abrir, Salvar, Excluir, Imprimir e acessar as abas que a tela contem.

Assim que atribuir a permissão, é só ir em “Salvar”.

Tabela de Preço e Codigo por Cliente – SiEmpresarial – Versão 19.6

A tabela de código e preços por pessoa pode ser acessada em cadastros gerais, produtos, tabela de preços/codigos por pessoa.

Ela tanto pode ser usada para clientes quanto para fornecedores.

Quando usada para clientes, nela voce pode cadastrar um preço de tabela específico para um determinado cliente, que seja diferente das tabelas padrões A, B ou C. Pode também cadastrar o codigo do produto junto ao seu cliente.

Desta forma, quando voce for fazer uma venda para este cliente através do pedido de vendas, o sistema irá puxar o preço de venda cadastrado nessa tabela . Será incluído também o código do produto no campo NITEMPED. Este campo é mostrado apenas dentro do XML.

Essa tabela também é usada para gerar alguns tipo de etiquetas para colocar em seus produtos.

Quando usada para fornecedores, essa tabela ajuda na importação do XML e também no momento de fazer os pedidos de compra.

Quando se faz importação da nota fiscal de entrada por XML, é nessa tabela que o sistema irá gravar as conversões entre o codigo do seu fornecedor e seu codigo. Assim, quando importar uma outra nota desse mesmo fornecedor com esse mesmo produto, o sistema irá identificar, sem a necessidade ficar informando novamente qual produto que deve ser dado entrada.

Essa tabela também fazer usada quando emitir um pedido de compra para o fornecedor. Assim, na impressão do pedido ou no envio do pedido de compra por email, será exibido o codigo do produto junto ao fornecedor para que ele encontre mais facilmente o que voce está comprando.

 

O video mostra uma exemplo de uso da tabela de preço por cliente/pessoa.

Nova regra de permissão cadastro de produto – SiOfi 19.4

Foi implementado uma nova regra de permissão no cadastro do produto no software SiOfi.

Agora é possível bloquear o acesso a determinadas abas do cadastro do produto, assim a gestão da empresa poderá proteger o sigilo das informações, como por exemplo custos, as entradas e as saídas.

Para liberar ou bloquear o acesso as abas acesso o menu configurações, permissões.

Selecione a tela cadastro do produto, e ativa ou desativa as abas que o usuário pode ver.

Abaixo um vídeo de como ficará bloqueado e como poderá ser liberado.

 

 

 

 

Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

Essa rejeição esta lhe dizendo que no cadastro do seu destinatário no Perfil ICMS não está condizendo com oque foi informado no campo “Consumidor Final” na aba NF-e.

Como Resolver: Você deve entra no cadastro de pessoa de seu destinatário na aba “Fiscal”, la você verá o campo “Perfil ICMS”, precisa ser visto se o seu destinatário condiz com oque esta selecionado no campo. Caso seu destinatário seja perfil 9 “Não contribuinte” você deve ir na sua NF-e e colocar la no campo “Consumidor Final” dentro da aba NF-e o código 1 “Consumidor Final”, agora se o seu destinatário estiver com o Perfil ICMS 1 “Contribuinte ICMS” precisa estar preenchido também a Inscrição Estadual que fica logo abaixo do Perfil ICMS, e você pode voltar na sua NF-e e colocar como 0 “NÃO”
Após fazer a alteração correta tente transmitir.

Rejeição 321: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

Causa: Quando for emitida uma NF-e com Finalidade igual à “4 – Devolução de mercadoria” e não for informado documento referenciado que no caso é a chave da NF-e que está sendo devolvido, será retornado a rejeição “321 – NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado”.

Como Resolver: Na aba NF-e você vai clicar nesse nesse ícone e colocar a chave que essa devolução servirá de referencia.

Após isso pode tentar transmitir.

Erros identificados na validação. CST: Tributção pelo ICMS00 – Tributada integralmente

 

Esse erro se refere ao CST do produto, isso pode acontecer porque possivelmente o CST do produto está em branco ou invalido.

Para ajustar, volte na NF-e e abra o produto e observe o seu CST se esta correto e se é o certo para o seu produto, se houver duvidas entre em contato com seu contador que ele vai saber dizer o CST que deve ser posto.

Erros identificados na validação. Logradouro e Bairro

Essa rejeição pode ocorrer se o bairro ou o logradouro do Destinatário ou Transportador estiver invalido. Na maioria dos casos, no bairro ou no logradouro na tela de cadastro fica com um espaço em branco no final que precisa ser apagado, tanto na aba “Geral” do cadastro quanto na aba “Endereços”.
Após modificar o cadastro e salvar tente transmitir novamente.