[SIEmpresarial] Acessando ao Relatório de Cadastro de Produtos – Versão Online

Neste vídeo, vou te mostrar como acessar o relatório de cadastro de produtos na plataforma. Vou te guiar passo a passo, desde o login até a filtragem dos itens. É importante prestar atenção nas dicas para facilitar a visualização dos dados. Não se esqueça de anotar qualquer alteração necessária nos fornecedores e marcas dos produtos. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.

[SIEmpresarial] Lançamento de Previsões de Pagamento

Neste vídeo, vou mostrar como fazer previsões de pagamento para o próximo ano. Explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias, como fornecedor, número de documento e valor estimado. Além disso, mostrarei como alterar as previsões quando os documentos reais forem recebidos. Assista ao vídeo para aprender como fazer previsões de pagamento de forma eficiente.

[SiEmpresarial, SiOfi, SiForm e SiEventos] – Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado

Causa

A rejeição 852 ocorre devido a falta dos números das parcelas na aba Complemento do sistema. Ou quando essa numeração está fora de ordem

Como resolver

Basta clicar na seta (🔁) que se encontra ao lado direito na cor branca, para atualizar as parcelas e coloca-las em ordem.

Para atualizar as parcelas no sistema é bem simples, veja o exemplo abaixo:

Feito isso, a nota irá ser transmitida sem problemas

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e Siform] – Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem

Causa

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.

Como resolver

Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.

Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.

Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:

1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6

1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar

2º Conferir o código CFOP na nota

Feito isso a nota irá transmitir normalmente

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e alíquota

Causa

A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes  Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:

00 – Tributada integralmente;
10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST;
20 – Com redução da base de cálculo;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.

Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.

Como resolver

1º Abrir o cadastro do produto

2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.

3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.

4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiEmpresarial, SiOFi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Causa

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.

Como resolver

Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.

1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota

2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEvento e SiForm] – Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Causa

Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.

Como resolver

É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com não Contribuinte

Causa

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

  • 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
  • 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
  • 300 – Imune;
  • 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
  • 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Como resolver

Deve-se, sempre que o emissor da NF-e estiver sobre o Regime de Tributação Simples Nacional, com Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9), utilizar os CSOSN de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz, que são 102, 103, 300, 400 e 500.

1º Abrir o cadastro do cliente e confirmar se realmente ele é não contribuinte

2º Utilizar o CSOSN correto para a finalidade da nota fiscal, tendo as opções de códigos: 102, 103, 300, 400 e 500.

É sempre valido consultar com a sua contabilidade qual são os códigos corretos para o processo

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 210: IE do destinatário inválida

Causa

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição “210 – IE do destinatário inválida”.

Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.

Como resolver

1º Iremos abrir o cadastro do cliente

2º Preencher o campo IE, com a inscrição correta do destinatário.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.