[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição cEAN inválido)

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

  • Código de 8 números
  • Código de 12 números
  • Código de 13 números
  • Código de 14 números
  • Vazio (em branco)
  • Termo literal: “SEM GTIN

Quando informado números no campo cEAN e houver a rejeição 611, significa que o último número do sequencial não é válido. Esse último número é gerado a partir de um cálculo realizado sobre os números anteriores. Se qualquer número for digitado pelo usuário ou for preenchido incorreto pelo seu sistema ERP, o dígito verificar do cEAN (último número dó Código de Barras) estará inválido.

Para corrigirmos esse problema, precisamos mudar o código do campo cEAN para o DUN14.

Cadastros gerais > Produtos > Produtos

Agora iremos remover o código do campo EAN e colocar no campo DUN14.

Feito esse processo, a nota irá ser transmitida normalmente.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi] – Como dar entrada com documento tipo serviço

Muitas vezes queremos dar entrada em um documento tipo serviço no sistema, mas por padrão não temos essa opção. Hoje iremos criar essa entrada tipo serviço no sistema SiOfi.

Primeiro é necessário criar esse novo modelo de documento de entrada, para isso iremos no seguinte caminho: Cadastros Gerais > Tipo Entrada Estoque

Iremos clicar em novo e preencher as informações. As opções de atualizar estoque gerar contas a pagar e etc. Fica a critério do cliente colocar de acordo com as suas necessidades

Após esses passos, o sistema estará pronto para darmos entrada em documentos de serviço.

Trouxemos o exemplo com o tipo serviço, mas aqui fica ao seu critério adicionar o tipo de entrada que for necessário.

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[SiEmpresarial] – Como criar um plano de Pagamento.

Nesse posta vamos aprender a criar um plano de pagamento bem rápido, fácil e com poucos passos.

No nosso primeiro passo vamos clicar em cadastros gerais e em seguida, plano de pagamento, como demostrados na imagem a baixo.

Figura 1

No segundo passo, agora iremos clicar em novo, para que possamos assim criar um novo plano de pagamento, tambem mostrado na imagem a baixo.

Figura 2

No terceiro passo vamos preencher o plano de pagamento de acordo com a necessidade da empresa, lembrando que esse passo é de configuração pessoal.

Figura 3

Após o preenchimento efetuado com os devidos parãmetros, vamos clicar em salvar e em seguida no botão confirmar.

Figura 4

Prontinho, na ultima imagem podemos ver o nosso novo plano de pagamento criado e pronto para ser utulizado.

Figura 5

[SiOfi, SiEventos, SiEmpresarial e SiForm] – Empresa simples nacional: Como preencher os impostos da nota fiscal.

O Simples Nacional é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para as micro e pequenas empresas — incluindo os microempreendedores individuais (MEIs). Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.

As empresas Simples Nacional não destacam o canhoto da nota. Por esse motivo não devemos preencher os valores de IPI diretamente no campo do produto como na imagem a baixo.

O correto é preenchermos o valor do IPI no botão (DEV), como na imagem abaixo.

Vale lembrar que esses impostos não irão aparecer na impressão e nem no arquivo PDF da nota fiscal, os impostos aparecem apenas no arquivo XML da nota fiscal.

Se o erro persistir ou você ficar com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi/SiEmpresarial] Movimentação de Produtos

Nesse post iremos falar sobre as informações que conseguimos obter na tela de movimentação de produtos.

O intuito dessa tela é mostrar para o usuário a quantidade total de entradas e saídas de um determinado produto ou do estoque todo em si.

Ela pode ser vista tanto no SiOfi quanto no SiEmpresarial e para encontra-la basta ir no ícone PRODUTO > MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO.

Produto> Movimentação do Produto

Outra forma de ver a tela de Movimentação de Produto é lá na consulta de produtos clicar com o botão da direita do mouse e selecionar MOVIMENTAÇÃO que a própria tela já filtra automático para você

 

Já nesse print vemos como é a tela de movimentação de produto, você pode selecionar um período de movimentação que quer ver e vários outros filtros que seja útil para você, e no rodapé o sistema te da um total de entradas, saídas e o saldo atual do estoque.

[SiEmpresarial, SiEventos, Siform, SiOfi] – Rejeição NF (O campo InfCpl foi preenchido incorretamente)

Esse erro ocorre quando preenchemos o campo (Dados Adicionais) com caracteres especiais, como: . , ; : * e etc.

Explicando a validação

A Rejeição (588):”Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem“, indica que na mensagem que está sendo enviada a SEFAZ existem caracteres que não são permitidos pela definição do padrão do projeto da nota fiscal eletrônica. Caso esses caracteres estiverem na mensagem a rejeição 588 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Ao gerar uma mensagem de comunicação para qualquer WebService da SEFAZ, obrigatoriamente não podemos incluir os caracteres que foram vedados pelo padrão de comunicação da SEFAZ.

Por esse motivo devemos apenas colocar às informações necessárias no campo (Dados Adicionais).

Se o erro persistir ou você ficar com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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Ativando ou Desativando menu Personalizado em nossos [Sistemas]

O sistema conta com um menu de rápido acesso, e nesse post vamos aprender como ativa-lo ou desativa-lo em poucos passos.

Primeiro passo: Na tela inicial vamos clicar em cadastros gerais.

Primeiro passo

No segundo passo, vamos clicar em usuários.

Segundo passo

No terceiro e ultimo passo, vamos localizar o usuário e sem seguida temos que localizar a flag do Menu Personalizado, e setar de acordo com a necessidade, para que ela seja ou não exibida no sistema, após esse procedimento é só clicar em salvar.

Pronto, o Menu Personalizado foi ativo ou desativado com esses 3 passos.

Terceiro passo

Como emitir a segunda via do boleto de mensalidade

O pagamento da mensalidade de uso do sistema é feito mensalmente, via boleto. Esse boleto é gerado entre os dias 01 e 07 do mês, com vencimento para o dia 22 do mesmo mês, e enviado via e-mail.
Porém, caso queira emitir a segunda via desse boleto, como faz?

Nesse post vou mostrar 3 maneiras de emitir a segunda via do boleto.

1 – Usar novamente o mesmo link do boleto enviado por e-mail.

2 – A partir do painel do cliente

Seguindo seguinte caminho no painel do cliente: Financeiro > Boletos e Faturas.

3 – Via Whatsapp

Entrando em contato com o número do suporte (16 3203-4341) pelo whatsapp, no menu principal escolha a opção 2 – Financeiro, depois a opção 3 – Segunda via do boleto. Após informar o CNPJ da empresa será enviado o link com as parcelas pendentes.

Abaixo está um vídeo demonstrando o passo a passo ditado acima.

[SiEmpresarial, SiEventos, SiOfi, SiForm] – Ajuste Rápido da Quantidade do Estoque –

Como realizar um ajuste rápido da quantidade de estoque ? Para isso devemos realizar 3 passos simples, de primeiro clicar na seta ao lado do botão produtos, e escolher a opção Cadastro do Produto


Após o primeiro procedimento, vamos agora clicar para pesquisar o produto e em seguida clicar em estoque.


Para o terceiro e ultimo passo vamos clicar na imagem 1, vamos adicionar a quantidade correta do estoque, digitar o motivo e clicar em salvar as informações na imagem 2, bem simples né? Estoque alterado.

[SiForm, SiOfi, SiEventos e SiEmpresarial] – Rejeição 210 – IE do destinatário invalida

Muitas vezes algumas rejeições de notas fiscais acontecem por erros de digitação. Por isso iremos conferir duas informações responsáveis por esse tipo de erro.

1º O Campo IE pode ter sido preenchido incorretamente.

2º O campo (Cidade Pessoa) pode estar com o estado incorreto

Se o problema for o estado da cidade incorreto, iremos ir em: Cadastros Gerais > Cidades e Estados > Cidades

Feito isso, basta selecionar o estado desejado e salvar.

Na hora de transmitir a nota, sempre atualize a nota quando houver uma modificação, como na imagem a baixo

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