NF-e rejeitada, porém está sem rejeição

Quando voce vai tentar transmitir uma nota e ela não transmite, tamém não apresentando nenhuma rejeição, verifique as seguintes possibilidades:

  • Verifique se seu certificado digital não está vencido.
    • Sendo um dos principais motivos o certificado da empresa emitente expirando, verifique a data de validade do seu certificado e caso seja certificado A1, renove o certificado e chame no número do suporte para que possamos efetuar a renovação na sua licença. Caso seja o certificado A3 (lembrando que recomendamos a utilização do A1), faça a compra do novo token e chame no suporte.
  • Verifique a sua conexão com a internet
    • Faça testes com a internet fora do sistema, em seu navegador por exemplo. Caso esteja tento um problema com a conexão ou instabilidade de internet, reinicie o roteador ou entre em contato com o seu provedor de rede.
  • Verifique se o campo NSRec, na aba NFe esta preenchido.
    • Se o campo dito acima estiver preenchido, clique no botão atualizar logo a sua frente.
  • Saia do sistema, entre novamente e tente transmitir.
    • Em caso de nenhuma outra solução acima ter resolvido, reinicie o sistema e tente novamente.

Se verificando todos os tópicos acima a nota continua sendo rejeitada, chame no número do suporte que iremos te ajudar.

[SiEmpresarial\SiOfi] Nota de Devolução Manual. Como Fazer?

Nesta postagem estaremos mostrando como emitir uma nota fiscal de devolução. Pelo sistema é possível gerar uma nota completa de devolução de compra, mas nessa postagem vamos mostrar como fazê-la de forma manual, essa nota manual não serve apenas para devolução de compra, mas para produtos devolvidos com operações de garantia e remessas para conserto.

Para acessar a tela da nota basta clicar no botão Nota Fiscal:


Abrindo a tela da nota basta clicar no botão Novo, em seguida clique na opção Devolução:

Após selecionar a operação adicione o destinatário da nota e siga para a aba Produtos para incluir os produtos devolvidos:

Importante: esta nota tem o CFOP 5.411 que indica a operação de devolução de compra, quando for fazer a nota de devolução é preciso usar o CFOP correto para a caracterização da nota, cada natureza de operação tem uma numeração diferente, caso não saiba qual CFOP deve ser utilizado consulte seu contador para que possa orientá-lo(a).

Faça a inclusão do produto, coloque o mesmo CFOP utilizado na nota, adicione os devidos valores fiscais e coloque a quantidade devolvida no produto:

Em seguida siga para a aba NFe da nota:

Nela haverá 2 coisas importantes para finalizar a montagem, a primeira é mexer na finalidade da nota que está destacado em vermelho, depois é necessário referenciar a nota original, destacado em verde, na referência é necessário adicionar a chave da nota original, para adicionar deve clicar no botão com símbolo de MAIS destacado em amarelo, adicione a chave e clique em OK:

Feito a referência da chave basta clicar no botão Salvar e em seguida Confirmar a nota e transmitir: