Autor: Wagner Gabriel

Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar a exibição do valor de ICMS desonerado.
O ICMS desonerado representa uma isenção parcial ou total do imposto em determinadas operações, impactando diretamente no cálculo final da nota fiscal.

Para configurar o ICMS desonerado no sistema do SiEmpresarial, deve-se primeiro abrir o cadastro do destinatário, e na aba Fiscais marcar a flag ICMS Desonerado como mostrado a baixo

Além disso é importante que haja uma regra de tributação cadastrada no produto para o perfil de ICMS e estado correspondentes aos do destinatário.

Com isso ao realizar um pedido de venda com um destinatário que tem o ICMS Desonerado, aparecerá um novo campo o qual representa o valor descontado pela desoneração.

E ao faturar o pedido para uma nota fiscal ele já será preenchido o campo Vlr ICMS Deson. como mostra a seguinte imagem:

No SiEmpresarial é possível bloquear os campos de preço de tabela A, B e C, localizados na tela de Cadastro de produto na aba Condições, para que certos usuários não realizem a alteração dos valores desses campos.

Para realizar o bloqueio, é preciso ajustar as permissões do usuário na tela de configuração de permissões, acessível pelo caminho destacado em vermelho na imagem a baixo.

Após acessar a tela e informar qual o usuário que deseja alterar a permissão. Acesse a aba 3. Permissões especiais e desmarque a opção Usuário pode alterar preço de tabela de venda, feito isso clique no botão no salvar.

No SiEmpresarial é possível bloquear os botões de ajuste rápido de estoque e recálculo de estoque, localizados na aba estoque do cadastro de produtos, para que certos usuários não possam executá-los

Para realizar o bloqueio desses botões é necessário ajustar as permissões na tela de configurações de permissões, acessível pelo caminho destacado na imagem a baixo.

Após abrir a tela de Permissões e seleciona o usuário que deseja bloquear as funções, deve-se desmarcar a opção Ajuste de Estoque localizado na aba 3. Permissões especiais, feito isso basta salvar.

O campo <EXTIPI> é usado para especificar a Exceção da Tabela de Incidência do IPI. Essa tabela define a tributação aplicada pelo IPI.

O código EX é usado quando há particularidades na tributação de determinado produto dentro de uma classificação geral do NCM, sendo de preenchimento obrigatório quando o produto listado na nota fiscal possui uma exceção específica na tabela TIPI.

Para que o <EXTIPI> apareça no XML, é preciso preencher o campo EXTIPI localizado no cadastro de produtos na aba Valores Fiscais, destacado em vermelho na figura a baixo

Ou clicando duas vezes sobre o produto na tela de nota fiscal própria para abrir a tela de alterar produto da nota fiscal. Feito isso basta localizar o campo EXTIPI e preenche-lo

Feito o preenchimento desses campos o <EXTIPI> será destacado no xml da Nfe, como mostra a seguinte imagem.

Anteriormente, já era possível adicionar imagens ao cadastro de produtos utilizando arquivos locais. Com a nova atualização, agora é possível adicionar imagens utilizando URLs.

Para isso, primeiro precisamos copiar a url da imagem que será utilizada, para isso clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e depois selecione a opção copiar endereço da imagem, como demonstrado no exemplo a baixo.

Com a url da imagem copiado, abra o cadastro de produto na aba imagem, e clique no botão adicionar e depois selecione a nova opção Url – Da Internet destacados em vermelho na imagem a seguir

Feito isso, abrirá uma janela na qual se poderá colar a url copiada anteriormente e confirmar clicando em OK, como demonstrado na imagem abaixo

Foi adicionado uma nova funcionalidade ao SiEmpresarial. Agora é possível adicionar o valor referente a taxa de emissão de boletos automaticamente nos acréscimos do pedido de venda.

Para realizar a adição da taxa será necessário utilizar o novo campo localizado na tela de cadastro de pessoa na aba dados comerciais. No campo Taxa Boleto destacado em vermelho na imagem a baixo, deve-se colocar o valor que será acrescentado por boleto gerado.

Com o campo preenchido, agora a taxa poderá ser aplicada ao pedido de venda, ao definir o tipo de cobrança como boleto bancário, o valor da taxa será multiplicado pela quantidade de vezes do plano de pagamento e adicionado no acréscimo do pedido de venda, como mostra a seguinte imagem

Novos campos foram adicionados ao cadastro de produtos na aba valores fiscais. Agora é possível destacar o FCI tanto no xml quanto na Danfe.

A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é um documento que deve ser preenchido e informado nas notas fiscais quando a mercadoria contém conteúdo importado.

Seu preenchimento é obrigatório para todas as empresas que contribuem com o ICMS e utilizam insumos importados na produção de seus produtos, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.

Para destacar a numeração no xml basta realizar o preenchimento do novo campo FCI destacado em vermelho na imagem acima.
Caso deseje que apareça o nFCI também na Danfe, é necessário preencher também o campo Inf.AdProd. destacado em azul