[SiEmpresarial] Gerar NF de Remessa do Pedido de Venda

Neste post iremos mostrar como gerar uma nota fiscal de remessa a partir de um pedido de venda.
É utilizado quando a empresa precisa gerar uma nota de simples remessa com os mesmos itens do pedido de venda, que pode estar faturado ou não.

Para que possam gerar a nota é necessário antes criar um tipo de saída antes:

Após configurar o tipo de saída, para gerar a Nota de Remessa do Pedido é necessário que o pedido já esteja pronto e com Status CONFIRMADO ou FINALIZADO, não pode estar em ORÇAMENTO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para gerar a nota de remessa vá até a aba COMPLEMENTO,  Nota Remessa:

Ao clicar para gerar a nota aparecerá a tela de preenchimento, na operação a ser escolhida fica a critério da empresa qual operação pode ser usada:

Após confirmar voltará na tela com a nota gerada com sucesso:

A nota pode ser aberta a qualquer momento e notem que ela está com Status de LANÇADA, então ainda há possibilidade de alterar algo que seja necessário na nota antes da confirmação dela:

 

 

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