Novas funcionalidades foram adicionadas na tela de pedido de compra na área dos produtos, agora clicando com o botão direito sobre o produto é possível visualizar as informações do produto e imprimir etiqueta individualmente.
Clicando em Info Produto é possível visualizar a imagem do produto caso ela esteja cadastrada e também informações complementares.
Também foi adicionada uma nova opção: Enviar para impressão etiquetas. Clicando sobre a opção será aberta a tela padrão de impressão de etiquetas.
Anteriormente não era possível fazer o reenvio de um pedido de venda para separação caso ele já esteja separado, agora com a nova atualização é possível e com funções adicionais.
De início é feito o primeiro envio para a separação.
Na tela de separação de pedidos também foi adicionada uma nova notificação visual e sonora para novos pedidos que chegam.
Fazendo a separação do pedido ele não estará mais disponível na tela de separação de pedidos e no pedido de venda ficará com status SEPARADO.
Caso seja necessário adicionar um novo produto ao pedido de venda, é possível enviar novamente para a separação.
Clicando em SIM os novos produtos serão enviados para a separação, mas agora os produtos que já foram separados ficarão em destaque dos demais.
Sendo assim, basta fazer a separação do novo produto incluso e confirmar a separação.
Em algumas ocasiões na transferência de estoque entre empresa ativa o ENTER automático pode estar marcado como SIM na hora de fazer a inclusão do produto.
Caso o ENTER seja utilizado com a intenção de pular linha/campo, esse tipo de utilização não irá funcionar da forma esperada, mas sim fazer a inclusão do produto na transferência. A forma para poder desabilitar essa função e deixar o ENTER automático como NÃO, é acessando o PDV e desabilitando-o.
Ao clicar no PDV será aberta uma tela onde iremos marcar a opção para desabilitar o ENTER automático, depois escolha qualquer conta caixa e clique em OK.
Após isso o PDV será aberto e então é só fecha-lo e voltar para a tela de transferência de estoque, assim, o ENTER automático estará desabilitado e poderá ser usado para pular linhas/campos.
Caso a empresa/vendedor não faça uso do aplicativo SiForm Vendas para fazer a devolução de Álbuns, é possível fazer a devolução a partir do Movimento de Saída. Essa operação indica que o Vendedor não conseguiu fazer a venda do Álbum e está retornando com ele para o estoque da empresa.
Essa devolução pode ser feita de duas maneiras diferentes:
A primeira é fazendo a devolução de apenas um álbum e retornando-o para o estoque. Dentro do movimento de saída, escolha o álbum que será devolvido e clique no botão [DEVOLVER] para fazer a devolução:
Clicando em sim, deve selecionar o motivo da devolução, após isso o álbum ficará com status “D-DEVOLVIDO” e voltará para o estoque.
A segunda maneira é fazendo a devolução de todos os álbuns não vendidos do movimento de saída.
Na parte superior clicando na seta Lançar Dev, todos os álbuns desse movimento de saída que não estão vendidos serão recolocados em um novo movimento de saída.
Em alguns casos específicos, o sistema pode apresentar fechamentos repentinos, sem mensagens de erro. Para solucionar isso é simples: Primeiro, vá até a área de trabalho do seu computador, depois clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do sistema e depois propriedades.
Na tela que será aberta, vá na aba compatibilidade, marque a caixinha “Executar este programa em modo compatibilidade” e selecione “Windows XP (Service Pack 3)”. Marque também a caixinha “Executar este programa como administrador”. Após fazer esse processo basta clicar em aplicar e OK.
IMPORTANTE
O modo Compatibilidade com o “Windows XP (Service Pack 3)” pode gerar problemas com a tela de DFe não abrindo o Importador de XML, caso esse problema ocorra altere o modo compatibilidade para Windows 7.
Agora é possível indicar que o pedido de venda está liberado para o faturamento! Dessa maneira é possivel pelo proprio sistema indicar para o departameto que o pedido ja pode ser faturado e emitido nota.
Menu liberar para faturamento
Essa atualização foi desenvolvida pensando em otimizar ainda mais o processo de gestão de vendas, proporcionando mais controle e agilidade em suas operações. Com a possibilidade de marcar um pedido como liberado para faturamento, você terá mais clareza sobre quais pedidos estão prontos para serem processados e enviados aos clientes.
Nao tela de pesquisa eles ficam em uma cor diferente
Estamos sempre empenhados em aprimorar o nosso ERP para atender às suas necessidades e tornar o seu trabalho mais eficiente. Esperamos que essa novidade seja útil e contribua para o sucesso do seu negócio.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte para utilizar essa funcionalidade, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar.
Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que vai ajudar a maneira como você organiza suas finanças com o SiEmpresarial!
rEtiquetar contas a pagar/pagas
Agora, com a nossa última atualização, você pode marcar seus lançamentos de contas a pagar com cores 3 cores. Isso significa que você pode categorizar e visualizar facilmente suas despesas de acordo com suas preferências e prioridades.
📆 Facilidade de Organização: Visualize rapidamente suas despesas por categoria, prazo ou qualquer critério que você escolher, graças à marcação colorida dos lançamentos de contas a pagar.
💼 Aumente a Eficiência: Com uma organização mais clara e visual, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e agir com mais rapidez e eficiência.
Não perca tempo com a desorganização financeira! Experimente agora mesmo essa nova funcionalidade e descubra como pode simplificar sua vida financeira.
Para mais informações sobre como aproveitar ao máximo essa nova atualização, entre em contato conosco ou consulte nossa equipe de suporte.
Estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para otimizar seus processos financeiros. Continue acompanhando nossas atualizações para mais inovações emocionantes!
Nova Integração Exclusiva: SiForm Agora Compatível com ASAAS para Emissão de Boletos, PIX Identificado e Registro Automático!
É com grande entusiasmo que anunciamos uma colaboração inovadora entre o SiForm e o ASAAS, trazendo uma integração exclusiva para facilitar ainda mais a gestão financeira dos nossos usuários. Agora, estamos oferecendo uma solução completa para emissão de boletos, PIX identificado, registro automático de boletos e baixa automática dos pagamentos no SiForm.
Com essa integração simplificada, os clientes do SiForm podem aproveitar ao máximo os recursos do ASAAS para otimizar seus processos financeiros. A emissão de boletos e a geração de PIX identificado são realizadas de forma rápida e eficiente, proporcionando uma experiência sem igual para você e seus clientes.
Além disso, o registro automático de boletos e a baixa automática dos pagamentos eliminam a necessidade de tarefas manuais, poupando tempo e minimizando possíveis erros. Com essa integração, você terá mais tempo para focar no crescimento do seu negócio, enquanto o SiForm e o ASAAS cuidam dos detalhes financeiros.
Estamos comprometidos em oferecer soluções práticas e eficientes para os desafios do dia a dia empresarial. Esta integração é apenas o primeiro passo de uma parceria que visa oferecer ainda mais benefícios e facilidades para os nossos usuários.
Não perca tempo! Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como começar a utilizar a integração do SiForm com o ASAAS e leve a gestão financeira da sua empresa para o próximo nível. Estamos aqui para ajudar você a alcançar o sucesso!
Saiba como fazer essa integração atraves desses video demonstrativo:
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.
Como resolver
1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.
2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.
3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:
1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5 Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5. 2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6 Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6
1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar
2º Conferir o código CFOP na nota
Feito isso a nota irá transmitir normalmente
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
Gostou desse post? Deixe o seu feedback no campo a baixo. A sim conseguimos trazer informações de qualidade e úteis do nosso sistema.
