Autor: admin

Ao emitir uma nota para o exterior, o destinatário sempre deve estar cadastrado como isento de ICMS. Se o cadastro estiver com outra opção, a rejeição 790 ocorrerá.

Solução:

1. Acesse o cadastro da pessoa destinatária.
2. Vá até a aba Fiscais.
3. No campo Perfil ICMS, selecione a opção 9 – Não contribuinte.

A rejeição 817 ocorre quando uma nota fiscal de exportação é transmitida, mas a unidade tributável do item não é compatível com o NCM utilizado no comércio exterior.

Solução:

1. Acesse o produto na nota fiscal.
2. Clique no botão EX, localizado no canto inferior da tela.
3. Ajuste o primeiro campo, Und. Tributária, para a unidade correta.

Exemplos comuns de unidades tributárias compatíveis:

• UN – Unidade
• KG – Quilograma
• LTR – Litro

Ao emitir uma NF-e de exportação, é obrigatório preencher corretamente os campos de exportação.
Quando aparece a rejeição 355, significa que o sistema não encontrou a informação do local de saída do país.

Como corrigir:

1. Vá até a aba Totais da NF-e.
2. No canto inferior direito, localize a seção Exportação.
3. Preencha os seguintes campos:
   • UF de saída: informe o estado de onde a mercadoria realmente sairá do Brasil (não é o estado de origem da empresa).
     👉 Exemplo: se a carga vai cruzar a fronteira em Foz do Iguaçu, a UF deve ser PR.
   • Local de exportação: informe o ponto de saída pela fronteira.
     👉 Exemplo: “Fronteira de Foz do Iguaçu”.
   • Local de despacho: informe o destino da exportação.
     👉 Exemplo: “Paraguai”.

Atenção:
Se você já preencheu os campos de Exportação e a rejeição 355 ainda aparecer, pode ser que a sua nota não esteja configurada corretamente como NF-e de Exportação.

Isso acontece porque o sistema só envia essas informações no XML quando a nota está devidamente marcada como exportação.

👉 Confira nosso passo a passo completo em: Como emitir uma NF-e de Exportação (para fora do Brasil) (colocar o link aqui após publicar a postagem).

 Assim, a NF-e será validada corretamente e transmitida sem a rejeição 355.

Essa rejeição ocorre quando o código do país do destinatário não foi informado ou está incorreto (por exemplo, foi informado como 1058 – Brasil em uma operação de exportação).

 Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário no exterior e preencha o código correto do país.
O código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.

Essa rejeição ocorre quando o código de país informado no cadastro da cidade do destinatário não é reconhecido pela SEFAZ.

Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário e informe o código válido do país.
Você pode consultar o código correto em sites de referência, como o BlueSoft Cosmos, ou através de uma rápida pesquisa na internet.

Para transmitir uma NF-e de exportação sem erros, é preciso seguir algumas regras exigidas pelo SEFAZ. Confira o passo a passo:
 1. Cadastro do destinatário

• Preencha o endereço completo.
• No campo Estado, selecione EX – Exterior.
• No campo País – coloque o nome exato do País de destino.
• No campo Cód. País, informe o código oficial do país conforme o padrão aceito pela SEFAZ.
  Esse código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.

 2. Pedido de venda

• Crie uma regra de tributação específica para exportação.
• O Estado também deve estar como EX.

3. Nota Fiscal (NF-e)

• Operação: selecione a operação ‘Exportação’. Certifique-se de que a opção de exportação esteja marcada no cadastro da operação, pois sem essa flag o processo não funcionará.

• CFOP: utilize o código correto de exportação (sempre iniciado por “7”).
  👉 Exemplo: 7.102.

4. Totais da NF-e (canto inferior direito)

• UF de saída: estado por onde a mercadoria sairá do Brasil.
  👉 Exemplo: se sair por Foz do Iguaçu, use PR.
• Local de exportação: ponto de saída da fronteira.
  👉 Exemplo: “Fronteira de Foz do Iguaçu”.
• Local de despacho: país de destino.
  👉 Exemplo: “Paraguai”.

5. Produtos

• Ajuste a tributação para exportação clicando no botão EX dentro da tela de produtos.

6. Aba NF-e

• Configure o campo Ind.Destino como 3 – Exterior.

Depois de revisar todos os pontos, é só transmitir a nota.
Se precisar de ajuda, nosso suporte está pronto para atender você.

Você está tentando consultar notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ e notou que algumas notas não aparecem de imediato? Isso é algo que pode acontecer e queremos explicar o motivo.

A funcionalidade de Consulta de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) em nosso sistema é oferecida gratuitamente como um recurso extra para facilitar a sua rotina. No entanto, vale destacar alguns pontos importantes:

• A consulta de NF-e recebidas depende totalmente dos servidores da SEFAZ, que por vezes não retornam todas as notas de forma imediata ou consistente.
• Essa limitação afeta todas as ferramentas do mercado, inclusive as pagas.
• Além disso, se a sua empresa ou o contador utilizarem outra ferramenta de consulta do DFe (como sistemas de terceiros ou softwares contábeis), isso pode gerar conflito.
  • A SEFAZ pode bloquear ou limitar consultas simultâneas para um mesmo CNPJ/certificado.
  • Isso faz com que, em alguns casos, notas apareçam em uma ferramenta (ex.: do contador) e não apareçam imediatamente aqui no sistema.

O que fazer se a nota não aparecer?

Você pode baixar o XML diretamente pelo site da SEFAZ, utilizando:

• A chave de acesso da NF-e
• Seu certificado digital

Estamos sempre trabalhando para oferecer recursos que otimizem seu dia a dia e, mesmo com essas limitações externas, mantemos essa consulta DFe ativa e gratuita para nossos clientes.

Se tiver dúvidas, nosso suporte está à disposição para te ajudar!

Ao gerar arquivos de remessa bancária (boletos) no sistema, é importante saber que existe um limite máximo de 1000 registros por remessa.

 Se esse limite for ultrapassado, o sistema apresentará uma mensagem de erro, impedindo a geração do arquivo.
Essa limitação existe para manter a performance do sistema e garantir a compatibilidade com os padrões exigidos pelos bancos.

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 Como proceder quando há mais de 1000 boletos?

Para evitar o erro e gerar as remessas com sucesso, basta dividir os envios em partes menores.
Por exemplo:

• Primeiro, gere uma remessa com os 500 primeiros boletos.
• Em seguida, gere uma nova remessa com os próximos 500 boletos.
• Repita o processo até completar todos os registros.

Você pode usar filtros por data, cliente, ou faixas de títulos na própria tela de geração de remessa para facilitar essa separação.

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 Dica: Além de evitar o erro, gerar a remessa em partes facilita o controle e a conferência dos títulos enviados ao banco.

Se tiver dúvidas sobre como aplicar os filtros ou dividir as remessas corretamente, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar!