Agora é possível indicar que o pedido de venda está liberado para o faturamento! Dessa maneira é possivel pelo proprio sistema indicar para o departameto que o pedido ja pode ser faturado e emitido nota.
Menu liberar para faturamento
Essa atualização foi desenvolvida pensando em otimizar ainda mais o processo de gestão de vendas, proporcionando mais controle e agilidade em suas operações. Com a possibilidade de marcar um pedido como liberado para faturamento, você terá mais clareza sobre quais pedidos estão prontos para serem processados e enviados aos clientes.
Nao tela de pesquisa eles ficam em uma cor diferente
Estamos sempre empenhados em aprimorar o nosso ERP para atender às suas necessidades e tornar o seu trabalho mais eficiente. Esperamos que essa novidade seja útil e contribua para o sucesso do seu negócio.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte para utilizar essa funcionalidade, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar.
Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que vai ajudar a maneira como você organiza suas finanças com o SiEmpresarial!
rEtiquetar contas a pagar/pagas
Agora, com a nossa última atualização, você pode marcar seus lançamentos de contas a pagar com cores 3 cores. Isso significa que você pode categorizar e visualizar facilmente suas despesas de acordo com suas preferências e prioridades.
📆 Facilidade de Organização: Visualize rapidamente suas despesas por categoria, prazo ou qualquer critério que você escolher, graças à marcação colorida dos lançamentos de contas a pagar.
💼 Aumente a Eficiência: Com uma organização mais clara e visual, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e agir com mais rapidez e eficiência.
Não perca tempo com a desorganização financeira! Experimente agora mesmo essa nova funcionalidade e descubra como pode simplificar sua vida financeira.
Para mais informações sobre como aproveitar ao máximo essa nova atualização, entre em contato conosco ou consulte nossa equipe de suporte.
Estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para otimizar seus processos financeiros. Continue acompanhando nossas atualizações para mais inovações emocionantes!
Nova Integração Exclusiva: SiForm Agora Compatível com ASAAS para Emissão de Boletos, PIX Identificado e Registro Automático!
É com grande entusiasmo que anunciamos uma colaboração inovadora entre o SiForm e o ASAAS, trazendo uma integração exclusiva para facilitar ainda mais a gestão financeira dos nossos usuários. Agora, estamos oferecendo uma solução completa para emissão de boletos, PIX identificado, registro automático de boletos e baixa automática dos pagamentos no SiForm.
Com essa integração simplificada, os clientes do SiForm podem aproveitar ao máximo os recursos do ASAAS para otimizar seus processos financeiros. A emissão de boletos e a geração de PIX identificado são realizadas de forma rápida e eficiente, proporcionando uma experiência sem igual para você e seus clientes.
Além disso, o registro automático de boletos e a baixa automática dos pagamentos eliminam a necessidade de tarefas manuais, poupando tempo e minimizando possíveis erros. Com essa integração, você terá mais tempo para focar no crescimento do seu negócio, enquanto o SiForm e o ASAAS cuidam dos detalhes financeiros.
Estamos comprometidos em oferecer soluções práticas e eficientes para os desafios do dia a dia empresarial. Esta integração é apenas o primeiro passo de uma parceria que visa oferecer ainda mais benefícios e facilidades para os nossos usuários.
Não perca tempo! Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como começar a utilizar a integração do SiForm com o ASAAS e leve a gestão financeira da sua empresa para o próximo nível. Estamos aqui para ajudar você a alcançar o sucesso!
Saiba como fazer essa integração atraves desses video demonstrativo:
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.
Como resolver
1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.
2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.
3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:
1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5 Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5. 2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6 Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6
1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar
2º Conferir o código CFOP na nota
Feito isso a nota irá transmitir normalmente
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:
00 – Tributada integralmente; 10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST; 20 – Com redução da base de cálculo; 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.
Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.
Como resolver
1º Abrir o cadastro do produto
2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.
3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.
4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.
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Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.
Como resolver
Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.
1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota
2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.
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Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.
Como resolver
É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.
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Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:
102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
300 – Imune;
400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.
Como resolver
Deve-se, sempre que o emissor da NF-e estiver sobre o Regime de Tributação Simples Nacional, com Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9), utilizar os CSOSN de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz, que são 102, 103, 300, 400 e 500.
1º Abrir o cadastro do cliente e confirmar se realmente ele é não contribuinte
2º Utilizar o CSOSN correto para a finalidade da nota fiscal, tendo as opções de códigos: 102, 103, 300, 400 e 500.
É sempre valido consultar com a sua contabilidade qual são os códigos corretos para o processo
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Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição “210 – IE do destinatário inválida”.
Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.
Como resolver
1º Iremos abrir o cadastro do cliente
2º Preencher o campo IE, com a inscrição correta do destinatário.
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