Autor: admin

Para cadastrar o código cBenef no sistema, siga as orientações conforme o seu regime tributário:

 Regime: Simples Nacional

1. Acesse o cadastro do produto
2. Vá até a aba Valores Fiscais
3. No campo Valores Fiscais por Empresa, você poderá:
   • Definir a tributação por empresa
   • Informar o código cBenef correspondente

Regime: Tributação Normal

1. Acesse o cadastro do produto
2. Vá até a aba Tributações

3. Clique em Adicionar para incluir uma nova tributação

4. Será exibida a tela de cadastro, onde você poderá informar o código cBenef

5. Preencha os dados necessários e informe o código corretamente

Após o preenchimento, clique em Salvar para confirmar as alterações.

Com isso, o código cBenef estará corretamente vinculado ao produto e será utilizado na emissão das notas fiscais.

Essa rejeição ocorre quando é informado, de forma incorreta, o tipo de crédito presumido do IBS (ZFM e demais situações especiais). Esse campo faz parte das novas regras da reforma tributária de 2026.

Como corrigir:
Na maioria dos casos, esse campo deve ficar em branco (nulo). Ele só deve ser preenchido em situações específicas.

Caso tenha dúvida sobre qual tributação utilizar, consulte seu contador. Onde ajustar no sistema:

Acesse o produto dentro da nota fiscal e clique no botão RT (conforme imagem).
Corrija o valor informado ou deixe o campo vazio.

Se mesmo após o ajuste o erro continuar, entre em contato com nosso suporte para análise.

A lista de produtos disponíveis para venda no aplicativo é definida pela escala de venda vinculada ao movimento de saída.

Para adicionar ou remover produtos dessa lista, é necessário ajustar os produtos fixos nos parâmetros do sistema. Confira abaixo o passo a passo:

1. Configurar produtos fixos Acesse:
Módulo Configurações > Parâmetros do Sistema

Em seguida, vá até a aba:
“Produtos Fixos – POS”

Nesta tela, você poderá:

• ➕ Adicionar produtos à lista
• ➖ Remover produtos da lista

Basta utilizar os botões “+” e “-” para fazer as alterações desejadas.

2. Atualizar a escala de venda Após ajustar os produtos fixos, acesse:
Módulo Vendas > Escala de Vendas

– Localize a escala de venda utilizada no Movimento de Saída (MS)

– Acesse a aba Produtos – Clique no botão “Atualizar”

Resultado

Ao clicar em Atualizar, o sistema irá carregar automaticamente todos os produtos definidos nos parâmetros.

Com isso, a lista de produtos será atualizada no aplicativo de vendas, ficando disponível para o vendedor.

Essa rejeição ocorre quando, no cadastro do produto, o campo Escala está informado como “S”, porém essa informação não corresponde aos parâmetros configurados para o CNPJ do fabricante.

Quando isso acontece, a SEFAZ retorna a rejeição indicando que o item foi informado como Produzido em Escala Não Relevante, mas sem o CNPJ do fabricante preenchido.

Como corrigir

1. Localize o produto indicado na rejeição (exemplo: nItem: 1).
2. Acesse o cadastro do item na nota.
3. Encontre o campo Escala.
4. Altere o valor de “S” para “N”.

Após realizar essa alteração, transmita a nota fiscal novamente.
A rejeição deverá ser resolvida.

Observação Caso o produto realmente seja produzido em escala não relevante, será necessário informar também o CNPJ do fabricante no cadastro do item.

Esse erro ao transmitir a nota fiscal no sistema ocorre exclusivamente na área da Reforma Tributária.
Por isso, é necessário verificar se todos os tributos referentes à Reforma Tributária de 2026 estão preenchidos corretamente.

Para facilitar a visualização dessas informações, foi adicionada uma nova aba na nota fiscal, onde é possível consultar todos os tributos relacionados à reforma.

Nessa aba você pode verificar todos os valores e tributações referentes à Reforma Tributária.

Para que o sistema realize o preenchimento automático da tributação corretamente, é necessário que as tributações estejam previamente configuradas no cadastro do item.

Disponibilizamos abaixo um passo a passo com as orientações para realizar esse preenchimento de forma adequada:

Acesse o guia completo:
https://suporte.f5sg.com.br/reforma-tributaria-2026-o-que-mudou/

Como corrigir o erro

1. Identifique o item da nota fiscal que possui algum campo não preenchido.
2. Dê dois cliques sobre o item para abrir a edição.
3. Preencha os campos de tributação correspondentes.

Os campos destacados em vermelho, conforme mostrado na imagem abaixo, são obrigatórios para que a nota seja validada e transmitida corretamente.

Importante

Caso você não saiba quais tributações utilizar, recomendamos entrar em contato com o seu contador. Ele poderá orientar corretamente sobre qual código tributário deve ser utilizado em cada campo.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte.

Essa rejeição ocorre quando a Classificação Tributária do IBS e/ou da CBS está incompatível com o CST informado no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o produto correspondente ao item informado.
2. Localize o botão RT.
3. Verifique se:
   • O CST configurado é compatível com a tributação aplicada;
   • A Classificação Tributária do IBS e da CBS está de acordo com o CST informado.

4. Caso haja divergência, ajuste o CST ou a Classificação Tributária para que fiquem compatíveis entre si.

Após realizar os ajustes, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando é informado um CST de IBS e/ou CBS inexistente ou inválido no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique o CST do IBS/CBS configurado no produto.
4. Caso o CST informado não exista ou não seja válido, ajuste para um CST válido, conforme a tributação aplicada.

Após realizar a correção do CST, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor da IBS UF está sendo calculado de forma incorreta no item informado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto indicado na rejeição.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se:
   • A alíquota da IBS UF está configurada corretamente;
   • O cálculo está sendo aplicado corretamente sobre a base de cálculo.
4. Ajuste o valor, se necessário, e salve as alterações.
   

Após corrigir essas informações, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando é informada uma alíquota inválida de IBS da UF no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se a alíquota do IBS da UF está configurada corretamente, conforme a tributação aplicada.
4. Ajuste a alíquota, se necessário, e salve as alterações.
   

Após a correção da alíquota, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.