O sistema tem a funcionalidade de unificar pedidos de venda, visando simplificar o processo de geração de notas fiscais. Esse recurso permite que múltiplos pedidos sejam combinados em uma única nota fiscal. Veja o passo a passo de como realizar o procedimento:
Abra a tela Vendas > Controle de Pedidos de Venda
Pesquise pelos pedidos que serão unificados usando os filtros desejados e selecione-os. No exemplo abaixo foi usado o campo Cliente para a pesquisa.
Após selecionar, clique no botão Unificar que encontra-se no menu superior da tela.
Após o sistema unificar, abrirá uma mensagem confirmando que os pedidos foram unificados e informando o número do novo pedido gerado.
Por fim, basta faturar o novo Pedido de Venda gerando a NF.
Atenção: o sistema permitirá unificar apenas pedidos que sejam do mesmo cliente
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