Categoria: Atualizações do Sistema

Com a nova Reforma Tributária, iniciamos a transição para um novo modelo de tributação sobre consumo. A proposta é substituir gradualmente os impostos atuais por três novos tributos:

• IBS – Imposto sobre Bens e Serviços
• CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços
• IS – Imposto Seletivo (aplicado apenas a produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente)

Esses novos tributos substituirão impostos como: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS — porém de forma gradual, com regras de transição que começam em 2026 e seguem até 2033.

O que muda na prática em 2026?

No sistema, o processo será simples. Para que a nota fiscal seja gerada corretamente conforme a nova legislação, é necessário configurar os novos campos diretamente no cadastro do produto:

Valores padrão sugeridos (exemplo):

• CST IBS/CBS: 000
• ClassTrib: 000001
• % IBS UF: 0,10
• % IBS Município: 0,00
• % CBS: 0,90

⚠️ Importante: Esses valores são apenas um exemplo. É essencial confirmar com o seu contador quais percentuais e classificações são adequados para sua empresa — pois variam conforme atividade, regime e operação.

Visualizando os valores na Nota Fiscal

Após realizar uma venda com um produto configurado, ao gerar a Nota Fiscal é possível visualizar os tributos detalhados:

Por item

Totais da nota

Na aba/tela de totais, há um botão que permite consultar os valores consolidados da operação:

Também preparamos um vídeo explicando todo o processo de forma prática e detalhada.
https://www.loom.com/share/6f36ca99e1974ad0b1b19ecec59d8f35

Rejeição 1115 – Rejeição: IBS/CBS não informado [nItem: X]
Essa rejeição ocorre ao tentar emitir uma nota fiscal que contenha algum produto sem a informação dos valores referentes às novas tributações IBS e CBS.

Motivo
O produto utilizado na nota não possui os dados de IBS e CBS configurados corretamente em seu cadastro, o que faz com que o SEFAZ rejeite a transmissão.

Como corrigir
É necessário acessar o cadastro do produto e informar os respectivos valores de IBS e CBS.
No cadastro de Produto, vá nas aba “Valores Fiscais” e clique no botão “RT (Reforma Tributária)”.

Os valores devem ser confirmados junto à sua contabilidade, porém, como padrão para o ano de 2026, podem ser utilizados os seguintes parâmetros:

• CST IBS/CBS: 000
• ClassTrib: 000001
• % IBS UF: 0,10
• % IBS Município: 0,00
• % CBS: 0,90

Conferência
Após realizar o ajuste, verifique na nota fiscal se os tributos foram importados corretamente.

Com essas configurações ajustadas, a nota fiscal deverá ser transmitida normalmente, sem apresentar a rejeição.

Ao emitir uma nota para o exterior, o destinatário sempre deve estar cadastrado como isento de ICMS. Se o cadastro estiver com outra opção, a rejeição 790 ocorrerá.

Solução:

1. Acesse o cadastro da pessoa destinatária.
2. Vá até a aba Fiscais.
3. No campo Perfil ICMS, selecione a opção 9 – Não contribuinte.

A rejeição 817 ocorre quando uma nota fiscal de exportação é transmitida, mas a unidade tributável do item não é compatível com o NCM utilizado no comércio exterior.

Solução:

1. Acesse o produto na nota fiscal.
2. Clique no botão EX, localizado no canto inferior da tela.
3. Ajuste o primeiro campo, Und. Tributária, para a unidade correta.

Exemplos comuns de unidades tributárias compatíveis:

• UN – Unidade
• KG – Quilograma
• LTR – Litro

Ao emitir uma NF-e de exportação, é obrigatório preencher corretamente os campos de exportação.
Quando aparece a rejeição 355, significa que o sistema não encontrou a informação do local de saída do país.

Como corrigir:

1. Vá até a aba Totais da NF-e.
2. No canto inferior direito, localize a seção Exportação.
3. Preencha os seguintes campos:
   • UF de saída: informe o estado de onde a mercadoria realmente sairá do Brasil (não é o estado de origem da empresa).
     👉 Exemplo: se a carga vai cruzar a fronteira em Foz do Iguaçu, a UF deve ser PR.
   • Local de exportação: informe o ponto de saída pela fronteira.
     👉 Exemplo: “Fronteira de Foz do Iguaçu”.
   • Local de despacho: informe o destino da exportação.
     👉 Exemplo: “Paraguai”.

Atenção:
Se você já preencheu os campos de Exportação e a rejeição 355 ainda aparecer, pode ser que a sua nota não esteja configurada corretamente como NF-e de Exportação.

Isso acontece porque o sistema só envia essas informações no XML quando a nota está devidamente marcada como exportação.

👉 Confira nosso passo a passo completo em: Como emitir uma NF-e de Exportação (para fora do Brasil) (colocar o link aqui após publicar a postagem).

 Assim, a NF-e será validada corretamente e transmitida sem a rejeição 355.

Essa rejeição ocorre quando o código do país do destinatário não foi informado ou está incorreto (por exemplo, foi informado como 1058 – Brasil em uma operação de exportação).

 Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário no exterior e preencha o código correto do país.
O código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.

Essa rejeição ocorre quando o código de país informado no cadastro da cidade do destinatário não é reconhecido pela SEFAZ.

Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário e informe o código válido do país.
Você pode consultar o código correto em sites de referência, como o BlueSoft Cosmos, ou através de uma rápida pesquisa na internet.

Para transmitir uma NF-e de exportação sem erros, é preciso seguir algumas regras exigidas pelo SEFAZ. Confira o passo a passo:
 1. Cadastro do destinatário

• Preencha o endereço completo.
• No campo Estado, selecione EX – Exterior.
• No campo País – coloque o nome exato do País de destino.
• No campo Cód. País, informe o código oficial do país conforme o padrão aceito pela SEFAZ.
  Esse código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.

 2. Pedido de venda

• Crie uma regra de tributação específica para exportação.
• O Estado também deve estar como EX.

3. Nota Fiscal (NF-e)

• Operação: selecione a operação ‘Exportação’. Certifique-se de que a opção de exportação esteja marcada no cadastro da operação, pois sem essa flag o processo não funcionará.

• CFOP: utilize o código correto de exportação (sempre iniciado por “7”).
  👉 Exemplo: 7.102.

4. Totais da NF-e (canto inferior direito)

• UF de saída: estado por onde a mercadoria sairá do Brasil.
  👉 Exemplo: se sair por Foz do Iguaçu, use PR.
• Local de exportação: ponto de saída da fronteira.
  👉 Exemplo: “Fronteira de Foz do Iguaçu”.
• Local de despacho: país de destino.
  👉 Exemplo: “Paraguai”.

5. Produtos

• Ajuste a tributação para exportação clicando no botão EX dentro da tela de produtos.

6. Aba NF-e

• Configure o campo Ind.Destino como 3 – Exterior.

Depois de revisar todos os pontos, é só transmitir a nota.
Se precisar de ajuda, nosso suporte está pronto para atender você.