Categoria: Avisos

Causa

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.

Como resolver

Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.

1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota

2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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Causa

Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.

Como resolver

É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.

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Causa

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

• 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Como resolver

Deve-se, sempre que o emissor da NF-e estiver sobre o Regime de Tributação Simples Nacional, com Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9), utilizar os CSOSN de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz, que são 102, 103, 300, 400 e 500.

1º Abrir o cadastro do cliente e confirmar se realmente ele é não contribuinte

2º Utilizar o CSOSN correto para a finalidade da nota fiscal, tendo as opções de códigos: 102, 103, 300, 400 e 500.

É sempre valido consultar com a sua contabilidade qual são os códigos corretos para o processo

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Causa

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição “210 – IE do destinatário inválida”.

Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.

Como resolver

1º Iremos abrir o cadastro do cliente

2º Preencher o campo IE, com a inscrição correta do destinatário.

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Causa

Quando for emitida uma NF-e para destinatário, identificado como isento (perfil 2) ou não contribuinte (perfil 9), que possui inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus dados, será retornado essa rejeição.

Como resolver

Primeiro é preciso consultar se esse CNPJ possui uma IE e se possuir, verificar se a mesma está ativa.

Preenchendo o campo IE no sistema:

1º Abrir cadastro do cliente

2º Preencher o campo IE com a inscrição estadual do cliente.

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Causa
Esse erro ocorre quando o valor total da nota fiscal difere dos valores dos produtos somados, essa rejeição tem sua origem devido os impostos de base de ICMS. Outro motivo são os campos Origem CST e CSOSN.

Como resolver
Abrindo a nota fiscal, iremos na aba produtos

1º Solução: Refazer a base de cálculos e conferir se o valor dos campos Base Icms e %ICMS estão corretos.

2º Solução: Alterar o valor do campo CST para 010 ou 90 e o campo CSOSN para 900.

Atenção: é sempre viável entrar em contato com o seu contador e pedir acompanhamento sobre essas situações.

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