Suporte aos Usuários do Sistema
Em situações em que aparece a rejeição 853, para resolver o problema, basta acessar a aba “Complemento” e alterar o tipo de pagamento para “À vista”.
Essa rejeição ocorre quando se tenta transmitir uma nota que já foi paga à vista, mas está sendo informada como pagamento a prazo.
De acordo com a nova Nota Técnica, algumas parametrizações passam a ser obrigatórias em determinados modelos de notas fiscais.
Principais mudanças
Como resolver:
Para evitar essas rejeições, será necessário:
Dessa forma, o controle de contas a receber continuará funcionando normalmente dentro do sistema, e o SEFAZ aceitará a nota sem problemas.
Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
Causa
Esse erro ocorre quando o valor total da nota fiscal difere dos valores dos produtos somados, essa rejeição tem sua origem devido os impostos de base de ICMS. Outro motivo são os campos Origem CST e CSOSN.
Como resolver
Abrindo a nota fiscal, iremos na aba produtos
1º Solução: Refazer a base de cálculos e conferir se o valor dos campos Base Icms e %ICMS estão corretos.
2º Solução: Alterar o valor do campo CST para 010 ou 90 e o campo CSOSN para 900.
Atenção: é sempre viável entrar em contato com o seu contador e pedir acompanhamento sobre essas situações.
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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