Essa rejeição ocorre quando uma NF-e emitida com finalidade de Débito ou Crédito possui os campos obrigatórios da Reforma Tributária (IBS e CBS) não preenchidos ou preenchidos de forma incompleta
Como corrigir?
Acesse os itens da nota fiscal e preencha corretamente os campos de tributação referentes à Reforma Tributária 2026 (IBS e CBS), conforme a orientação da sua contabilidade.
Após realizar o preenchimento das informações obrigatórias, basta transmitir a nota novamente.
Importante:
• Todos os campos obrigatórios da tributação IBS/CBS devem estar preenchidos; • As informações devem ser configuradas item a item na nota fiscal; • Em caso de dúvidas sobre a tributação correta, consulte seu contador.
Após o ajuste, a NF-e deverá ser validada e autorizada normalmente.
Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliar.
Foi disponibilizada uma nova funcionalidade que permite configurar multa e juros individualmente para cada formatura.
Com essa melhoria, é possível definir regras específicas para uma turma sem alterar ou impactar as configurações padrão de multa e juros utilizadas pelo sistema.
Como configurar?
Acesse o cadastro da formatura desejada;
Abra a aba Informações;
Preencha os campos de Multa e Juros conforme a necessidade da turma;
Salve as alterações.
Importante:
• As configurações definidas na formatura serão aplicadas apenas àquela turma; • As regras padrão de multa e juros do sistema permanecem inalteradas; • Caso os campos não sejam preenchidos, o sistema continuará utilizando as configurações padrão já existentes.
Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade para atender regras específicas de cobrança de cada formatura.
Ao abrir uma participação e clicar em OK, o sistema verifica automaticamente se existem comissões a serem geradas para pagamento.
Para que a geração seja realizada, é necessário que:
• A participação esteja ativa; • Pelo menos um evento esteja marcado (Aula Saudade, Culto, Missa, Colação, Jantar, Baile, Balada, Churrasco ou Pacote de Produtos).
Caso nenhum evento esteja selecionado, o sistema exibirá um aviso e não realizará nenhuma geração.
Importante: caso apenas o evento Colação esteja marcado, o sistema solicitará uma confirmação antes de prosseguir.
A tabela acima apresenta todos os tipos de comissão que podem ser gerados automaticamente pelo sistema e as respectivas condições necessárias para sua criação.
Cada comissão é gerada apenas uma vez. Caso ela já tenha sido criada anteriormente, o sistema não realizará uma nova geração.
Para facilitar a conferência, a tela de participantes possui a coluna GCP (Gerou Contas a Pagar).
Essa coluna informa rapidamente se a participação já possui contas a pagar geradas, permitindo identificar quais registros já passaram pelo processo de geração de comissões.
Importante:
• As configurações que definem se uma comissão será gerada ou não são realizadas na própria turma/formatura; • É possível marcar individualmente a opção “Não gerar comissão” para Vendedor, Pós-Venda Interno e Pós-Venda Externo diretamente na participação; • O sistema analisa automaticamente todas as regras configuradas e gera apenas as comissões que atendem aos critérios definidos; • A coluna GCP serve como um indicador visual para auxiliar no acompanhamento das participações que já tiveram contas a pagar geradas.
Agora o sistema permite definir uma quantidade de dias após o vencimento do boleto para iniciar a cobrança de multa e juros.
Observações importantes
As imagens utilizadas neste exemplo foram capturadas no sistema SiForm, mais abaixo há outros prints dos demais sistemas
Nem todos os bancos aceitam esse tipo de instrução no boleto, em caso de dúvida, verifique junto à sua instituição bancária se esse recurso é suportado
Como configurar:
Acesse o menu Configurações → Parâmetros do Sistema
Na tela que será aberta, clique na aba Financeiro
Localize o campo Dias Vencimento
Informe a quantidade de dias desejada para iniciar a cobrança de multa e juros após o vencimento e Clique em Salvar para confirmar a alteração
Como funciona o cálculo: A cobrança de multa e juros será iniciada após o período definido, considerando a data de vencimento do boleto.
No SiEventos você pode importar a quantidade de fotos produzidas diretamente por uma planilha Excel, tornando o processo muito mais rápido e prático. Essa funcionalidade elimina a necessidade de preencher os dados manualmente
1. Acesse o menu de Movimentação de Estoque
No sistema, vá até: Estoque → Álbuns POS → Movimentação de Estoque
2. Na tela que abrir, clique no botão “Importar”.
3. Baixe o modelo de importação
Em seguida, clique na opção evidenciada (conforme mostrado na imagem abaixo) para baixar o modelo de planilha Excel utilizado no preenchimento e importação dos dados.
O arquivo será salvo na pasta raiz do sistema, normalmente em: C:\SiEventos\Modelo_Importacao_producao.xls
4. Preencha o modelo Excel
Abra o arquivo e preencha as informações conforme o evento e o álbum desejados:
Contrato: número do contrato do evento
Álbum: número do álbum
Quantidade de fotos e produtos: conforme cada álbum específico
Após preencher, salve a planilha.
5. Importe o arquivo preenchido
Volte à tela de Importação e clique na opção ao lado de “Download”, que serve para selecionar o arquivo Excel que você deseja importar. Selecione o Excel que você acabou de preencher.
Após selecionar, o sistema exibirá as informações contidas na planilha.
As linhas ficarão em verde quando o evento informado e o Álbum forem encontrados no sistema.
6. Complete as informações da importação
Preencha os campos obrigatórios:
Localização dos álbuns
Data da operação
Depois disso, clique em “Importar”.
7. Confirmação da importação
O sistema exibirá uma mensagem confirmando que a importação foi concluída com sucesso.
8. Verifique o resultado
Após finalizar o processo, você poderá verificar que a quantidade de fotos foi atualizada corretamente no evento relacionado à importação.
A partir da versão 21.47 caso o usuário precise acessar mais de uma empresa da base de dados, tem que adicionar a empresa que ele vai acessar nas permissões de usuário dele.
Para fazer essa liberação você irá acessar a tela de Configurar Permissões
depois você irá selecionar o usuário que vai ser feito a liberação
depois disso você ira acessar a aba de permissões especiais e ira marcar a caixa de trocar empresa ativa, essa opção irá permitir o usuário troque de empresa depois que adicionar elas
depois de marcado essa opção você irá acessar a aba de acesso a empresas
para adicionar a empresa tem duas maneiras a primeira é adicionar todas clicando no botão no centro da tela em baixo
depois disso irá abrir uma caixa perguntando se confirma fazer a adição de todas as empresas para o usuário
caso tenha alguma empresa que o usuário não vai ter acesso é possível remover clicando em cima da empresa e clicando no botão de menos no canto inferior direito
a outra maneira de adicionar a empresa é pelo botão de mais no canto inferior direito, para usar essa opção o usuário que tiver fazendo essa liberação já tem que ter acesso a empresa desejada
depois que clicar irá carregar a lista de empresas que seu usuário já tem acesso e é só clicar duas vezes que irá adicionar a empresa para o usuário que você está liberando
depois de feito a alteração é só clicar em salvar e pedir para o usuário que foi feito a alteração fazer o login no sistema
Essa rejeição ocorre quando é informado, de forma incorreta, o tipo de crédito presumido do IBS (ZFM e demais situações especiais). Esse campo faz parte das novas regras da reforma tributária de 2026.
Como corrigir: Na maioria dos casos, esse campo deve ficar em branco (nulo). Ele só deve ser preenchido em situações específicas.
Caso tenha dúvida sobre qual tributação utilizar, consulte seu contador.Onde ajustar no sistema:
Acesse o produto dentro da nota fiscal e clique no botão RT (conforme imagem). Corrija o valor informado ou deixe o campo vazio.
Se mesmo após o ajuste o erro continuar, entre em contato com nosso suporte para análise.
