Anteriormente, já era possível adicionar imagens ao cadastro de produtos utilizando arquivos locais. Com a nova atualização, agora é possível adicionar imagens utilizando URLs.
Para isso, primeiro precisamos copiar a url da imagem que será utilizada, para isso clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e depois selecione a opção copiar endereço da imagem, como demonstrado no exemplo a baixo.
Com a url da imagem copiado, abra o cadastro de produto na aba imagem, e clique no botão adicionar e depois selecione a nova opção Url – Da Internet destacados em vermelho na imagem a seguir
Feito isso, abrirá uma janela na qual se poderá colar a url copiada anteriormente e confirmar clicando em OK, como demonstrado na imagem abaixo
Abaixo iremos demonstrar como o Formando pode fazer a solicitação da Rescisão do seu contrato individual e você pode interagir, confirmar ou excluir essa solicitação.
Parâmetros
Antes de liberar a Rescisão pelo App do Formando, há dois parametros que precisa se atentar: a multa rescisória padrão e a do contrato/formatura. Devem ser configurados na tela de Parametros do Sistema a multa padrão, e na tela de Manutenção de Formatura para a específica daquele evento.
Parametros do Sistema: Multa Rescisória Padrão
Manutenção de Formatura: Multa Rescisória específica do Evento
Solicitação do Formando
Pelo App do Formando, o mesmo pode solicitar os valores, solicitar o cancelamento ou desistir do mesmo. Ele pode fazer isso pelo menu “Meu Pagamento” > “Solicitar Cancelamento”. Será exibida uma tela para escolher a Formatura, e depois será exibido um cálculo dos valores da Rescisão.
Nesse momento, a Rescisão está em status “Calculado”; e o Formando pode optar por “Desistir do Cancelamento” ou “Solicitar Rescisão“. Ao optar por “Solicitar Rescisão”, o protocolo entrará no status de “Solicitado”; e agora algum operador poderá revisar o calculo na tela de Rescisões do SiForm: Menu Eventos > Controle de Rescisão.
Tela de Controle de Rescisão
Nessa tela o operador poderá editar os valores como “% de Multa“, e adicionar interações que irão aparecer para o Formando como forma de negociação; ou outras para controle interno. O operador poderá colocar o status da Rescisão como “Em andamento” e a partir disso o Formando não poderá mais desistir da Rescisão.
A ultima etapa será na ação de “Rescindir” a qual o sistema irá cancelar o Contrato Individual daquele Formando, e mais as seguintes ações:
Altera o status da participação do Formando naquele evento para “Cancelado”
Remover TODOS os Contas a Receber abertos que não são do tipo ‘088-MULTA’
Remover TODOS os Contas a Pagar de comissão abertos daquele Formando;
Caso o Formando tenha multa rescisória, será criado um Contas a Receber com o valor referente
ou caso o Formando tenha valor a receber, será criado um Contas a Pagar com o valor referente
O operador também poderá alterar o status do pedido de “Solicitado” para “Desistido” conforme negociação com o Formando.
Foi adicionado uma nova funcionalidade ao SiEmpresarial. Agora é possível adicionar o valor referente a taxa de emissão de boletos automaticamente nos acréscimos do pedido de venda.
Para realizar a adição da taxa será necessário utilizar o novo campo localizado na tela de cadastro de pessoa na aba dados comerciais. No campo Taxa Boleto destacado em vermelho na imagem a baixo, deve-se colocar o valor que será acrescentado por boleto gerado.
Com o campo preenchido, agora a taxa poderá ser aplicada ao pedido de venda, ao definir o tipo de cobrança como boleto bancário, o valor da taxa será multiplicado pela quantidade de vezes do plano de pagamento e adicionado no acréscimo do pedido de venda, como mostra a seguinte imagem
Novos campos foram adicionados ao cadastro de produtos na aba valores fiscais. Agora é possível destacar o FCI tanto no xml quanto na Danfe.
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é um documento que deve ser preenchido e informado nas notas fiscais quando a mercadoria contém conteúdo importado.
Seu preenchimento é obrigatório para todas as empresas que contribuem com o ICMS e utilizam insumos importados na produção de seus produtos, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.
Para destacar a numeração no xml basta realizar o preenchimento do novo campo FCI destacado em vermelho na imagem acima. Caso deseje que apareça o nFCI também na Danfe, é necessário preencher também o campo Inf.AdProd. destacado em azul
Na aba de “Participantes” da Formatura, há um atalho que indica as participações que o Formando está (ACCJBBCP):
[A] = Aula da Saudade [C] = Culto [C] = Colação [J] = Jantar [B] = Baile [B] = Balada [C] = Churrasco [P] = Pacote de Produto
Uma lacuna no valor indica que o Formando NÃO participa daquele evento. Exemplo: Essa composição indica que o Formando somente participa do JANTAR e PACOTE DE PRODUTOS.
Novas funcionalidades foram adicionadas na tela de pedido de compra na área dos produtos, agora clicando com o botão direito sobre o produto é possível visualizar as informações do produto e imprimir etiqueta individualmente.
Clicando em Info Produto é possível visualizar a imagem do produto caso ela esteja cadastrada e também informações complementares.
Também foi adicionada uma nova opção: Enviar para impressão etiquetas. Clicando sobre a opção será aberta a tela padrão de impressão de etiquetas.
No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.
Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.
Foi adicionado um parâmetro para retirar a mensagem de justificativa na alteração do custo do produto, a imagem abaixo ilustra qual mensagem está sendo referida.
Para tirar esta mensagem é necessário utilizar o parâmetro “Não exigir justificativa na alteração do custo do produto”. Existe também outro parâmetro que permite a retirada da mensagem de confirmação ao atualizar a margem/tabela no cadastro o produto.
Anteriormente não era possível fazer o reenvio de um pedido de venda para separação caso ele já esteja separado, agora com a nova atualização é possível e com funções adicionais.
De início é feito o primeiro envio para a separação.
Na tela de separação de pedidos também foi adicionada uma nova notificação visual e sonora para novos pedidos que chegam.
Fazendo a separação do pedido ele não estará mais disponível na tela de separação de pedidos e no pedido de venda ficará com status SEPARADO.
Caso seja necessário adicionar um novo produto ao pedido de venda, é possível enviar novamente para a separação.
Clicando em SIM os novos produtos serão enviados para a separação, mas agora os produtos que já foram separados ficarão em destaque dos demais.
Sendo assim, basta fazer a separação do novo produto incluso e confirmar a separação.
