Rejeição: A nota recebeu uma rejeição genérica da prefeitura

Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

Ao tentar emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), pode ser apresentada a seguinte mensagem:

“A nota recebeu uma rejeição genérica da prefeitura, verifique as informações enviadas: Error”

Por que essa rejeição ocorre?

Essa é uma rejeição genérica retornada pelo sistema da prefeitura. Ela pode ocorrer quando alguma informação da NFS-e é enviada de uma forma que o sistema da prefeitura não consegue interpretar ou validar corretamente.

Como a prefeitura não informa exatamente qual campo está causando a rejeição, é necessário revisar as informações preenchidas na nota e nos cadastros relacionados.

Como corrigir?

Verifique todos os campos da NFS-e, dando atenção especial às informações cadastrais e tributárias.

Algumas das causas mais comuns são:

  • Telefone do tomador não informado ou preenchido incorretamente;
  • Dados incompletos no cadastro do tomador;
  • Campos obrigatórios sem preenchimento;
  • Informações tributárias ausentes ou incorretas;
  • Dados do serviço preenchidos de forma inválida.

Após realizar as correções, salve as alterações e tente transmitir a NFS-e novamente.

Campos que devem ser verificados

Abaixo estão alguns dos campos mais comuns que podem ocasionar essa rejeição:

Rejeição 1150 – Valor do IBS do item (vIBS) difere do calculado

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Ao tentar emitir uma nota fiscal, pode ser apresentada a seguinte rejeição:

“Rejeição 1150 – Valor do IBS do item (vIBS) difere do calculado.”

Essa rejeição ocorre quando o valor do IBS informado no item está diferente do valor esperado de acordo com o cálculo da tributação.

Como é calculado o IBS?

O valor do IBS é calculado considerando a Base de Cálculo e a Alíquota do IBS informadas no item.

Base de Cálculo × Alíquota do IBS = Valor do IBS

Por exemplo:

Base de cálculo: R$ 1.000,00
Alíquota do IBS: 0,10%
Valor do IBS: R$ 1,00

Como corrigir?

Acesse a configuração da tributação do item que apresentou a rejeição e verifique os valores informados nos campos relacionados ao IBS.

Confira principalmente se a Base de Cálculo, a Alíquota e o Valor do IBS estão preenchidos corretamente e se o resultado do cálculo corresponde ao valor informado.

Após realizar os ajustes necessários, salve as alterações e tente emitir a nota novamente.

Caso tenha dúvidas sobre a alíquota, base de cálculo ou tributação que deve ser utilizada, recomendamos entrar em contato com o contador responsável pela sua empresa, pois as regras tributárias podem variar conforme a operação e o enquadramento fiscal.

Rejeição: E215 – Item da lista de serviço incompatível com o código de tributação.

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Essa rejeição ocorre quando o código de tributação informado não é compatível com o item da lista de serviço utilizado na emissão da NFS-e.

Como corrigir?

Para realizar a correção, é necessário validar com o contador da empresa qual é o código de tributação correto para o serviço prestado.

Após essa validação, acesse o cadastro no sistema e ajuste o campo Tributação conforme a orientação do contador. Imagem do campo:

Após realizar o ajuste, salve as alterações e tente emitir a NFS-e novamente.

E0316 – Código NBS não informado ou inexistente na tabela oficial.

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Após a implementação da Reforma Tributária, o Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) passou a ser um campo obrigatório na emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e). Quando esse código não é informado ou está inválido, a Prefeitura retorna essa rejeição.

O preenchimento do Código NBS é realizado de forma automática conforme a tributação utilizada na nota fiscal. O sistema possui um vínculo entre a tributação cadastrada e o respectivo Código NBS.

Como corrigir

  1. Verifique se a tributação informada na nota fiscal está correta.
  2. Compare com uma nota fiscal já aprovada para a mesma operação, validando se estão sendo utilizadas:
    • A mesma Lista de Serviço;
    • A mesma Tributação.
  • Caso identifique divergências, ajuste a tributação da nota para a configuração correta.

Após realizar o ajuste, transmita a nota fiscal novamente e aguarde o processamento pela Prefeitura.

E090 – Número do RPS inválido. (Número RPS: XXXX) (Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador do serviço.)

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Essa rejeição ocorre quando o número do RPS informado na nota fiscal de serviço está fora da sequência utilizada pelo prestador.

Como corrigir

  1. Localize a última NFS-e transmitida e aprovada.
  2. Verifique qual foi o número do RPS utilizado nessa nota.
  3. Na nota que está sendo transmitida, informe o próximo número sequencial no campo RPS.
  4. Salve as alterações da nota fiscal.
  5. Transmita a nota novamente.

Após informar um número de RPS que respeite a sequência utilizada, a nota poderá ser processada normalmente pela Prefeitura.

Erro ao assinar a NFS-e – Certificado não encontrado

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Mensagem de erro

Erro ao Assinar: Atenção! Não foi possível carregar o certificado devido ao seguinte problema: “O certificado não foi encontrado. Aguarde alguns minutos. Se a situação persistir, confirme que o certificado foi informado ao emissor.”

O que causa esse erro?

Essa mensagem indica que o sistema não conseguiu utilizar o certificado digital para assinar a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).

Na maioria dos casos, isso acontece porque o certificado digital utilizado na emissão está vencido, inválido ou não está cadastrado corretamente no emissor.

Como corrigir?

  1. Verifique se o certificado digital está dentro do prazo de validade.
  2. Caso esteja vencido ou inválido, adquira um novo certificado digital.
  3. Após a renovação, acesse o Painel F5 e faça o envio do novo certificado.

Painel F5:
https://painel.f5sg.com.br/

Após atualizar o certificado, tente transmitir a nota novamente.

930 – Rejeição: CST com benefício fiscal e código cBenef não informado

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Essa rejeição ocorre quando um dos produtos da NF-e utiliza um CST de ICMS relacionado a benefício fiscal, mas o campo cBenef – Código de Benefício Fiscal não foi preenchido.

O cBenef identifica o benefício fiscal aplicado à operação, como isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão ou outro tratamento tributário previsto pela legislação estadual.

Cada estado possui sua própria tabela de códigos. Por isso, o código informado deve ser compatível com a UF, o CST utilizado, o produto e o tipo de operação.

A própria mensagem da SEFAZ informa o número do item que apresentou a inconsistência. Por exemplo, quando aparece [nItem: 1], o problema está no primeiro produto da nota fiscal.

Como corrigir no sistema?

  1. Abra a Nota Fiscal.
  2. Localize o produto indicado na mensagem de rejeição.
  3. Abra a tela de alteração do produto.
  4. Preencha o campo cBenef com o código correto.
  5. Salve a alteração e transmita a NF-e novamente.

Como deixar o preenchimento automático?

Para que o sistema preencha o cBenef automaticamente nas próximas notas, cadastre o código nas informações fiscais do produto. Assim, ao incluir o item na NF-e, o sistema utilizará o código cadastrado.

Postagem relacionada

Como incluir o código tributário cBenef por produto

Importante

Consulte a contabilidade responsável para confirmar qual cBenef deve ser utilizado. Não informe um código aleatório apenas para autorizar a nota, pois ele precisa corresponder ao produto, ao CST, à operação e à legislação da UF.

cEnq : cvc-complex-type.2.4.b: The content of element IPI is not complete. One of {“http://www.portalfiscal.inf.br/nfe”:CNPJProd, “http://www.portalf…

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Esse erro ocorre quando o campo de tributação do IPI de um ou mais produtos da nota fiscal está vazio ou preenchido com um valor inválido.

Como corrigir

  1. Acesse a lista de produtos da nota fiscal.
  2. Localize a coluna IPI.
  3. Verifique todos os códigos informados e identifique se existe algum produto com o campo vazio ou com uma tributação inválida.

Após identificar o produto responsável pelo erro, corrija a tributação do IPI e transmita a nota fiscal novamente. Com o campo preenchido corretamente, a rejeição será resolvida.

-cClassTrib : cvc-pattern-valid: Value 00001 is not facet-valid with respect to pattern \d{6} for type TcClassTrib.

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Esse erro é causado pelo preenchimento incorreto do campo Classificação Tributária, referente à Reforma Tributária.

Ele ocorre quando o campo está informado com um código inválido. No exemplo acima, foi utilizado o valor 00001, porém esse campo deve conter exatamente 6 dígitos.

Como corrigir

  1. Acesse o cadastro do item.
  2. Entre na aba Tributação.
  3. Clique no botão RT.
  4. Localize o campo Classificação Tributária.
  5. Informe um código válido com 6 dígitos.

Exemplo

Valor informado (incorreto):

  • 00001

Valor correto:

  • 000001

O código de Classificação Tributária a ser utilizado pode variar de acordo com a tributação da empresa. Por isso, recomendamos consultar o seu contador para identificar qual é a classificação válida e adequada ao seu perfil tributário.

E40 (Valor do ISS retido não informado)

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Esse erro ocorre durante a emissão de uma NFS-e quando a Prefeitura identifica que, para essa prestação de serviço, o ISS deve ser retido pelo tomador.

Como corrigir

  1. Acesse a nota fiscal de serviço.
  2. Vá até a aba Descrição da Nota.
  3. Localize a opção ISS Retido e marque essa opção.

Após realizar esse ajuste, transmita a nota fiscal novamente e aguarde o processamento pela Prefeitura. Estando as demais informações corretas, a nota deverá ser aprovada.