Software de Gestão

A lista de produtos disponíveis para venda no aplicativo é definida pela escala de venda vinculada ao movimento de saída.

Para adicionar ou remover produtos dessa lista, é necessário ajustar os produtos fixos nos parâmetros do sistema. Confira abaixo o passo a passo:

1. Configurar produtos fixos Acesse:
Módulo Configurações > Parâmetros do Sistema

Em seguida, vá até a aba:
“Produtos Fixos – POS”

Nesta tela, você poderá:

• ➕ Adicionar produtos à lista
• ➖ Remover produtos da lista

Basta utilizar os botões “+” e “-” para fazer as alterações desejadas.

2. Atualizar a escala de venda Após ajustar os produtos fixos, acesse:
Módulo Vendas > Escala de Vendas

– Localize a escala de venda utilizada no Movimento de Saída (MS)

– Acesse a aba Produtos – Clique no botão “Atualizar”

Resultado

Ao clicar em Atualizar, o sistema irá carregar automaticamente todos os produtos definidos nos parâmetros.

Com isso, a lista de produtos será atualizada no aplicativo de vendas, ficando disponível para o vendedor.

Essa rejeição ocorre quando, no cadastro do produto, o campo Escala está informado como “S”, porém essa informação não corresponde aos parâmetros configurados para o CNPJ do fabricante.

Quando isso acontece, a SEFAZ retorna a rejeição indicando que o item foi informado como Produzido em Escala Não Relevante, mas sem o CNPJ do fabricante preenchido.

Como corrigir

1. Localize o produto indicado na rejeição (exemplo: nItem: 1).
2. Acesse o cadastro do item na nota.
3. Encontre o campo Escala.
4. Altere o valor de “S” para “N”.

Após realizar essa alteração, transmita a nota fiscal novamente.
A rejeição deverá ser resolvida.

Observação Caso o produto realmente seja produzido em escala não relevante, será necessário informar também o CNPJ do fabricante no cadastro do item.

Esse erro ao transmitir a nota fiscal no sistema ocorre exclusivamente na área da Reforma Tributária.
Por isso, é necessário verificar se todos os tributos referentes à Reforma Tributária de 2026 estão preenchidos corretamente.

Para facilitar a visualização dessas informações, foi adicionada uma nova aba na nota fiscal, onde é possível consultar todos os tributos relacionados à reforma.

Nessa aba você pode verificar todos os valores e tributações referentes à Reforma Tributária.

Para que o sistema realize o preenchimento automático da tributação corretamente, é necessário que as tributações estejam previamente configuradas no cadastro do item.

Disponibilizamos abaixo um passo a passo com as orientações para realizar esse preenchimento de forma adequada:

Acesse o guia completo:
https://suporte.f5sg.com.br/reforma-tributaria-2026-o-que-mudou/

Como corrigir o erro

1. Identifique o item da nota fiscal que possui algum campo não preenchido.
2. Dê dois cliques sobre o item para abrir a edição.
3. Preencha os campos de tributação correspondentes.

Os campos destacados em vermelho, conforme mostrado na imagem abaixo, são obrigatórios para que a nota seja validada e transmitida corretamente.

Importante

Caso você não saiba quais tributações utilizar, recomendamos entrar em contato com o seu contador. Ele poderá orientar corretamente sobre qual código tributário deve ser utilizado em cada campo.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte.

Essa rejeição ocorre quando a Classificação Tributária do IBS e/ou da CBS está incompatível com o CST informado no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o produto correspondente ao item informado.
2. Localize o botão RT.
3. Verifique se:
   • O CST configurado é compatível com a tributação aplicada;
   • A Classificação Tributária do IBS e da CBS está de acordo com o CST informado.

4. Caso haja divergência, ajuste o CST ou a Classificação Tributária para que fiquem compatíveis entre si.

Após realizar os ajustes, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando é informado um CST de IBS e/ou CBS inexistente ou inválido no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique o CST do IBS/CBS configurado no produto.
4. Caso o CST informado não exista ou não seja válido, ajuste para um CST válido, conforme a tributação aplicada.

Após realizar a correção do CST, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor da IBS UF está sendo calculado de forma incorreta no item informado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto indicado na rejeição.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se:
   • A alíquota da IBS UF está configurada corretamente;
   • O cálculo está sendo aplicado corretamente sobre a base de cálculo.
4. Ajuste o valor, se necessário, e salve as alterações.
   

Após corrigir essas informações, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando é informada uma alíquota inválida de IBS da UF no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se a alíquota do IBS da UF está configurada corretamente, conforme a tributação aplicada.
4. Ajuste a alíquota, se necessário, e salve as alterações.
   

Após a correção da alíquota, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando é informada uma Classificação Tributária do IBS e/ou da CBS inexistente ou inválida no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o  botão RT.
3. Verifique a Classificação Tributária do IBS/CBS configurada no produto.
4. Caso o código informado não exista ou não seja válido, ajuste para uma classificação tributária válida, conforme a tributação aplicada.
   

Após realizar a correção, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor total do IBS está diferente do esperado pelo sistema, pois a soma não corresponde corretamente à soma do IBS UF + IBS Município no item informado ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto indicado na rejeição.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se:
   • O valor do IBS UF está correto;
   • O valor do IBS Município está correto;
   • O IBS total corresponde exatamente à soma de IBS UF + IBS Município.
4. Caso encontre divergência, ajuste os valores e salve as alterações.
   

Após realizar esse ajuste, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

No sistema, o papel de parede é definido pela imagem Wallpaper.jpg, localizada na pasta de instalação do sistema.

Como personalizar o wallpaper

É possível personalizar o papel de parede substituindo a imagem do arquivo Wallpaper.jpg por outra de sua preferência.

Como definir um wallpaper diferente para cada Empresa Ativa

Para configurar variações de wallpaper conforme a Empresa Ativa no sistema, é necessário adicionar novos arquivos seguindo o padrão de nomenclatura abaixo:

• Wallpaper.jpg – Empresa Ativa 1
• Wallpaper_1.jpg – Empresa Ativa 2
• Wallpaper_2.jpg – Empresa Ativa 3
• Wallpaper_3.jpg – Empresa Ativa 4
• E assim sucessivamente.
  

⚠️ Importante:
Os arquivos devem estar na mesma pasta do sistema e seguir exatamente esse padrão de nome para que sejam reconhecidos corretamente.

Ajuste de tamanho do wallpaper

Dependendo da resolução do monitor, a imagem pode não ocupar toda a tela devido ao redimensionamento automático.

Caso seja necessário ajustar:

1. Abra o arquivo Wallpaper.jpg (ou o correspondente à empresa) em um editor de imagens, como o Paint.
2. Acesse a opção Redimensionar.
   

3. Ajuste a imagem para a resolução do seu monitor.
4. Salve o arquivo com o mesmo nome.

Após isso, o wallpaper será exibido corretamente no sistema.