Software de Gestão

Essa rejeição ocorre quando é informada uma Classificação Tributária do IBS e/ou da CBS inexistente ou inválida no item indicado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto correspondente ao item informado.
2. Localize o  botão RT.
3. Verifique a Classificação Tributária do IBS/CBS configurada no produto.
4. Caso o código informado não exista ou não seja válido, ajuste para uma classificação tributária válida, conforme a tributação aplicada.
   

Após realizar a correção, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor total do IBS está diferente do esperado pelo sistema, pois a soma não corresponde corretamente à soma do IBS UF + IBS Município no item informado ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto indicado na rejeição.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se:
   • O valor do IBS UF está correto;
   • O valor do IBS Município está correto;
   • O IBS total corresponde exatamente à soma de IBS UF + IBS Município.
4. Caso encontre divergência, ajuste os valores e salve as alterações.
   

Após realizar esse ajuste, a rejeição será resolvida e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

No sistema, o papel de parede é definido pela imagem Wallpaper.jpg, localizada na pasta de instalação do sistema.

Como personalizar o wallpaper

É possível personalizar o papel de parede substituindo a imagem do arquivo Wallpaper.jpg por outra de sua preferência.

Como definir um wallpaper diferente para cada Empresa Ativa

Para configurar variações de wallpaper conforme a Empresa Ativa no sistema, é necessário adicionar novos arquivos seguindo o padrão de nomenclatura abaixo:

• Wallpaper.jpg – Empresa Ativa 1
• Wallpaper_1.jpg – Empresa Ativa 2
• Wallpaper_2.jpg – Empresa Ativa 3
• Wallpaper_3.jpg – Empresa Ativa 4
• E assim sucessivamente.
  

⚠️ Importante:
Os arquivos devem estar na mesma pasta do sistema e seguir exatamente esse padrão de nome para que sejam reconhecidos corretamente.

Ajuste de tamanho do wallpaper

Dependendo da resolução do monitor, a imagem pode não ocupar toda a tela devido ao redimensionamento automático.

Caso seja necessário ajustar:

1. Abra o arquivo Wallpaper.jpg (ou o correspondente à empresa) em um editor de imagens, como o Paint.
2. Acesse a opção Redimensionar.
   

3. Ajuste a imagem para a resolução do seu monitor.
4. Salve o arquivo com o mesmo nome.

Após isso, o wallpaper será exibido corretamente no sistema.

Quando a SEFAZ retorna essa rejeição no momento da emissão da nota fiscal, significa que o valor total da CBS informado nos totais da nota não confere com a soma dos valores de CBS dos itens.

Esse problema costuma ocorrer devido a pequenos arredondamentos nos cálculos, que acabam gerando divergência entre o total dos itens e o valor informado no campo de totalização.

Como corrigir

1. Acesse a nota fiscal e entre em cada produto.
2. Clique no botão RT.
3. Verifique o valor informado no campo CBS do item.

4. Some manualmente o valor de CBS de todos os itens da nota.

• Exemplo:
  • Produto 1: CBS = 1,00
  • Produto 2: CBS = 1,00
  • Total correto da CBS = 2,00

5.  Em seguida, vá até a seção Valores Totais dos Tributos da nota.

6. Verifique o campo Valor Total da CBS.

6. Em alguns casos, devido a arredondamentos, o sistema pode apresentar, por exemplo, 2,10, o que já é suficiente para gerar a rejeição.
7. Ajuste manualmente o Valor Total da CBS para o valor correto (2,00, conforme a soma dos itens).

Após essa correção, a nota poderá ser transmitida normalmente, sem retorno da rejeição pela SEFAZ.

Quando a SEFAZ retorna essa rejeição no momento da emissão da nota fiscal, significa que o valor total da IBS informado nos totais da nota não confere com a soma dos valores de IBS dos itens.

Esse problema costuma ocorrer devido a pequenos arredondamentos nos cálculos, que acabam gerando divergência entre o total dos itens e o valor informado no campo de totalização.

Como corrigir

1. Acesse a nota fiscal e entre em cada produto.
2. Clique no botão RT.
3. Verifique o valor informado no campo IBS do item.

4. Some manualmente o valor de IBS de todos os itens da nota.

• Exemplo:
  • Produto 1: IBS = 1,00
  • Produto 2: IBS = 1,00
  • Total correto da IBS = 2,00

5.  Em seguida, vá até a seção Valores Totais dos Tributos da nota.

6. Verifique o campo Valor Total da IBS.

6. Em alguns casos, devido a arredondamentos, o sistema pode apresentar, por exemplo, 2,01, o que já é suficiente para gerar a rejeição.
7. Ajuste manualmente o Valor Total da IBS para o valor correto (2,00, conforme a soma dos itens).

Após essa correção, a nota poderá ser transmitida normalmente, sem retorno da rejeição pela SEFAZ.

Essa rejeição ocorre, na maioria dos casos, devido a pequenas diferenças de arredondamento realizadas de forma indevida, o que faz com que o valor total do PIS não corresponda exatamente à soma dos valores informados nos itens da nota.

Como corrigir:

1. Acesse os itens da nota fiscal.
2. Verifique o valor do PIS informado em cada item.
   

3. Realize a soma manual do PIS item a item, sem aplicar arredondamentos, até obter o valor total correto do PIS.

4. Após obter o valor correto, será necessário ajustar o total do PIS na nota.
Para isso, altere temporariamente a finalidade da nota para “Ajuste”, permitindo que o sistema libere os campos de totais para edição manual.

5. Com a nota na finalidade Ajuste, informe no campo Valor do PIS, na aba Totais da NF-e, o valor obtido através do cálculo manual.

6. Após o ajuste, retorne a finalidade da nota para a finalidade original.

7. Transmita a nota fiscal.

Após esses ajustes, a rejeição será eliminada e a NF-e será autorizada normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor informado na base de cálculo do IBS e da CBS está diferente do somatório dos valores que compõem o item indicado na mensagem de erro ([nItem: X]).

Como corrigir:

1. Acesse o produto correspondente ao item informado.
2. Localize o botão RT.
3. Verifique o valor informado na Base de Cálculo do IBS/CBS.
4. Ajuste esse campo para que ele corresponda ao valor total do item/produto.

Após realizar esse ajuste, a base de cálculo ficará correta, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor da CBS está sendo calculado de forma incorreta no item informado na mensagem de erro ([nItem: 999]).

Como corrigir:

1. Acesse o cadastro do produto indicado na rejeição.
2. Localize o campo RT.
3. Verifique se:
   • A alíquota da CBS está configurada corretamente;
   • O cálculo está sendo aplicado corretamente sobre a base de cálculo.
4. Ajuste o valor, se necessário, e salve as alterações.

Após corrigir essas informações, a rejeição será eliminada e a nota fiscal poderá ser transmitida normalmente.

Essa rejeição ocorre quando o valor total do IBS da nota está diferente da soma dos valores de IBS informados nos itens (produtos).

Normalmente, esse erro acontece por diferença de cálculo, geralmente causada por arredondamento ou preenchimento manual incorreto.

Como resolver

O ajuste é simples e pode ser feito seguindo os passos abaixo:

1. Acesse os produtos da nota
   • Entre em cada item da nota fiscal.
   • Verifique o campo IBS e o valor calculado/preenchido para aquele produto

2. Some os valores de IBS de todos os itens
   • Faça a soma manual dos valores de IBS de cada produto incluído na nota.
3. Ajuste o valor total do IBS na nota
   • Vá até a aba de Totais da Nota Fiscal.
   • No campo Valor Total do IBS, informe exatamente o valor obtido na soma dos itens.

Após esse ajuste, o valor total do IBS ficará consistente com a soma dos itens e a nota poderá ser transmitida normalmente.