Suporte aos Usuários do Sistema
Em situações em que aparece a rejeição 853, para resolver o problema, basta acessar a aba “Complemento” e alterar o tipo de pagamento para “À vista”.
Essa rejeição ocorre quando se tenta transmitir uma nota que já foi paga à vista, mas está sendo informada como pagamento a prazo.
De acordo com a nova Nota Técnica, algumas parametrizações passam a ser obrigatórias em determinados modelos de notas fiscais.
Principais mudanças
Como resolver:
Para evitar essas rejeições, será necessário:
Dessa forma, o controle de contas a receber continuará funcionando normalmente dentro do sistema, e o SEFAZ aceitará a nota sem problemas.
Você está tentando consultar notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ e notou que algumas notas não aparecem de imediato? Isso é algo que pode acontecer e queremos explicar o motivo.
A funcionalidade de Consulta de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) em nosso sistema é oferecida gratuitamente como um recurso extra para facilitar a sua rotina. No entanto, vale destacar alguns pontos importantes:
O que fazer se a nota não aparecer?
Você pode baixar o XML diretamente pelo site da SEFAZ, utilizando:
Estamos sempre trabalhando para oferecer recursos que otimizem seu dia a dia e, mesmo com essas limitações externas, mantemos essa consulta DFe ativa e gratuita para nossos clientes.
Se tiver dúvidas, nosso suporte está à disposição para te ajudar!
Ao gerar arquivos de remessa bancária (boletos) no sistema, é importante saber que existe um limite máximo de 1000 registros por remessa.
Se esse limite for ultrapassado, o sistema apresentará uma mensagem de erro, impedindo a geração do arquivo.
Essa limitação existe para manter a performance do sistema e garantir a compatibilidade com os padrões exigidos pelos bancos.
Como proceder quando há mais de 1000 boletos?
Para evitar o erro e gerar as remessas com sucesso, basta dividir os envios em partes menores.
Por exemplo:
Você pode usar filtros por data, cliente, ou faixas de títulos na própria tela de geração de remessa para facilitar essa separação.
Dica: Além de evitar o erro, gerar a remessa em partes facilita o controle e a conferência dos títulos enviados ao banco.
Se tiver dúvidas sobre como aplicar os filtros ou dividir as remessas corretamente, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar!
Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar se um plano de pagamento será exibido para seleção no Pedido de Venda e no PDV. Também é possível definir um valor mínimo para que o plano possa ser confirmado e/ou faturado. Essas opções são feitas através das Flags “Condição de Venda” e “Exige Valor Mínimo”
Para realizar essa configuração precisamos ir em: Cadastros Gerais -> Plano de Pagamento.
Ao acessar a tela, escolha um plano de pagamento,quando essa opção está marcada no plano de pagamento, significa que ele poderá ser utilizado em vendas no sistema, ou seja, ficará disponível tanto no PDV (Ponto de Venda) quanto no Pedido de Venda.
Sem essa marcação, o plano não será listado nessas operações.
Essa opção é opcional, mas quando ativada, permite definir um valor mínimo obrigatório para que o plano de pagamento possa ser usado em uma venda e o pedido possa ser confirmado ou faturado.
o Ao selecionar o plano, o sistema exibirá ao lado o valor mínimo exigido.
No PDV, o comportamento será semelhante:
Agora, na tela Separação do Pedido de Venda (ou Controle de Separação dos Pedidos de Venda), acessível pelo menu: Logística → Separação do Pedido de Venda / Controle Separação dos Pedidos de Venda, foi adicionado o botão “Pedido Etiqueta”.
Essa nova funcionalidade permite a impressão automática do pedido e da etiqueta, com apenas um clique, conforme configuração previamente definida no sistema.
Observação: Essa configuração pode ser feita pelo próprio usuário, mas caso tenha dificuldades, entre em contato com o nosso suporte.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário criar um arquivo de configuração no formato .ini, com as seguintes características:
O arquivo .ini deve conter os seguintes dados (Essas informações podem ser captadas diretamente pelo sistema):
[IMPRESSORAS]
Pedido_Driver=”Driver da impressora”
Pedido_Nome= “Nome da impressora”
Pedido_Porta= “Porta utilizada”
Pedido_Copias= “Quantidade de cópias”
Etiqueta_Driver= “Driver da impressora”
Etiqueta_Nome= “Nome da impressora”
Etiqueta_Porta= “Porta utilizada”
Etiqueta_Copias= “Quantidade de cópias”
.
4. Clique no botão destacado (Imagem Abaixo), o próprio sistema abrirá o arquivo .ini para facilitar a edição.
Após a configuração:
Agora você pode indicar no sistema que as informações de um produto já foram conferidas e estão corretas. Essa funcionalidade ajuda a manter o cadastro dos produtos sempre atualizado, evitando erros operacionais.
Como utilizar:
1. Acesse o menu de cadastro direto: Seta ao lado do Produtos > Produtos
Após salvar, o produto será sinalizado com um ícone verde no campo Cód. Interno, na tela de consulta de produtos indicando que já passou pela conferência.
Agora, na tela de consulta de produtos dos sistemas SiEmpresarial e SiOfi, você pode visualizar os termos de pesquisa mais utilizados, junto com a quantidade de vezes que cada um foi pesquisado. Isso torna a busca mais rápida, prática e eficiente.
Como utilizar:
Na tela de Consulta de Produtos, clique duas vezes sobre o campo de pesquisa e será exibida uma lista com os termos mais pesquisados e o número de vezes que cada foram consultados.
Clique duas vezes no termo de busca requerido e ele será automaticamente inserido no campo de pesquisa e pronto! A pesquisa será realizada com base no mesmo.
Para realizar ações relacionadas ao processo de compras dentro da ordem de compra (EM TRIAGEM, REJEITAR), é necessário possuir a seguinte permissão:
FRMFINORDEMCOMPRA.SALVARFRMFINREQUSICAOPAGAMENTO.ABRIRAs ações da diretoria incluem:
Para executar qualquer uma dessas ações, é necessário possuir a permissão:
FRMFINREQUISICAOPAGAMENTO.SALVARPreencha todos os campos obrigatórios da requisição:
O supervisor /usuário autorizado poderá:
Caso a RQ seja reprovada:
Após a aprovação:
✅ Pronto! Sua requisição estará completa.
Agora o nosso sistema conta com mais uma funcionalidade para facilitar o controle de participantes dos eventos.
Foi incluído um novo botão na aba Participantes que permite exportar a lista para o Excel de forma prática e rápida. Veja como é simples:
Na aba Participantes, dentro de um evento, localize o botão com o símbolo de uma engrenagem, identificado como “+Funções”.
Ao clicar em “+Funções”, será exibida uma janela com as ferramentas disponíveis. Selecione a opção “Exportar Alunos (Excel)”.
Pronto! O sistema irá gerar automaticamente um arquivo Excel com todos os participantes cadastrados no evento.
Rápido, prático e eficiente para organização e compartilhamento!
