Suporte aos Usuários do Sistema
O código de serviço informado não corresponde ao padrão da sua prefeitura do seu CNPJ/IM.
Acesse o site da prefeitura com login e senha da empresa e consulte as atividades disponíveis e vigentes – ou no PDF de alguma NFS-e já transmitida.
Informe os códigos no bloco “Serviço Atividade” da tela de NFSe – campos “Lista Serviço” e “Tributação“
Após a correção dos valores, tente transmitir a NFS-e novamente.
Na aba de “Participantes” da Formatura, há um atalho que indica as participações que o Formando está (ACCJBBCP):
[A] = Aula da Saudade
[C] = Culto
[C] = Colação
[J] = Jantar
[B] = Baile
[B] = Balada
[C] = Churrasco
[P] = Pacote de Produto
Uma lacuna no valor indica que o Formando NÃO participa daquele evento. Exemplo:
Essa composição indica que o Formando somente participa do JANTAR e PACOTE DE PRODUTOS.
| A | C | C | J | B | B | C | P |
| J | P |
Novas funcionalidades foram adicionadas na tela de pedido de compra na área dos produtos, agora clicando com o botão direito sobre o produto é possível visualizar as informações do produto e imprimir etiqueta individualmente.
Clicando em Info Produto é possível visualizar a imagem do produto caso ela esteja cadastrada e também informações complementares.
Também foi adicionada uma nova opção: Enviar para impressão etiquetas. Clicando sobre a opção será aberta a tela padrão de impressão de etiquetas.
No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.
Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.
Foi adicionado um parâmetro para retirar a mensagem de justificativa na alteração do custo do produto, a imagem abaixo ilustra qual mensagem está sendo referida.
Para tirar esta mensagem é necessário utilizar o parâmetro “Não exigir justificativa na alteração do custo do produto”. Existe também outro parâmetro que permite a retirada da mensagem de confirmação ao atualizar a margem/tabela no cadastro o produto.
Anteriormente não era possível fazer o reenvio de um pedido de venda para separação caso ele já esteja separado, agora com a nova atualização é possível e com funções adicionais.
De início é feito o primeiro envio para a separação.
Na tela de separação de pedidos também foi adicionada uma nova notificação visual e sonora para novos pedidos que chegam.
Fazendo a separação do pedido ele não estará mais disponível na tela de separação de pedidos e no pedido de venda ficará com status SEPARADO.
Caso seja necessário adicionar um novo produto ao pedido de venda, é possível enviar novamente para a separação.
Clicando em SIM os novos produtos serão enviados para a separação, mas agora os produtos que já foram separados ficarão em destaque dos demais.
Sendo assim, basta fazer a separação do novo produto incluso e confirmar a separação.
Em algumas ocasiões na transferência de estoque entre empresa ativa o ENTER automático pode estar marcado como SIM na hora de fazer a inclusão do produto.
Caso o ENTER seja utilizado com a intenção de pular linha/campo, esse tipo de utilização não irá funcionar da forma esperada, mas sim fazer a inclusão do produto na transferência. A forma para poder desabilitar essa função e deixar o ENTER automático como NÃO, é acessando o PDV e desabilitando-o.
Ao clicar no PDV será aberta uma tela onde iremos marcar a opção para desabilitar o ENTER automático, depois escolha qualquer conta caixa e clique em OK.
Após isso o PDV será aberto e então é só fecha-lo e voltar para a tela de transferência de estoque, assim, o ENTER automático estará desabilitado e poderá ser usado para pular linhas/campos.
No SiEventos é possível estornar a venda digitada atravéz do botão “Estornar” como mostra a imagem abaixo.
É necessário informar o motivo do estorno para continuar com o processo.
Se a venda já possuir contas a receber baixados, será necessário estornar o pagamento de todos os lançamentos quitados.
Dentro do sistema contamos com diversos gráficos que podem ser utilizados para acompanhar a evolução do seu negócio. Para acessar os gráficos basta acessar o menu Gráficos da barra de menus do sistema.
Dentre os vários gráficos que o sistema oferece, o gráfico comparativo de vendas foi escolhido como objeto de destaque para mostrar como é feita a visualização dos dados. Segue abaixo a imagem demonstrativa.
Observamos que, nesta tela, temos 4 gráficos, cada um mostrando informações diferentes. Um deles exibe a comparação de vendas entre os anos de 2024 e 2023. Subsequente a este, temos um gráfico de “vendas por grupo”, que mostra a proporção de vendas realizadas por grupo (observa-se que, neste caso, a informação é sobre o ano de 2024, pois é o período escolhido no canto superior direito). Nota-se que, em cada quadrante, há gráficos informando dados diferentes.
Olhando o gráfico de “comparativo de vendas” conseguimos ter métricas sobre nossas vendas, tanto anualmente quanto por semestre, assim como mostra a figura abaixo.
O intuito deste artigo não é detalhar cada informação dos gráficos do sistema, mas sim demonstrar que o sistema possui gráficos que podem auxiliar na tomada de decisões. Fica a seu critério explorar os demais gráficos disponíveis no sistema; eles são autoexplicativos e fáceis de entender.
As informações dos gráficos são um reflexo de como o usuário está alimentando o sistema; as informações serão proporcionais aos dados inseridos no sistema.
Neste tutorial vou mostrar como calcular o ICMS-ST e suas regras, quando a empresa é simples nacional.
As regras que visualizamos acima são usadas de maneira geral quando não tem ICMS – ST, o mais importante a se olhar nesse caso é o CSOSN e o CFOP que é quando não faz o calculo do ICMS-ST.
Os campos Usados São
– CSOSN 102 e 202
– CFOP 5.101 e 6.101.
Em caso de duvidas, confirme com seu contador.
Logo acima vemos o Botão que nos indica ICMS-ST, que usamos quando tem o ICMS-ST, que esta destacado em azul, o Envio é feito por estado, acrescentar credito e debito.
Note que nesta tela o CFOP e o CSOSN, é diferente da tela anterior, os campos Usados com ICMS- ST é o CFOP 5.401 E CSOSN 202.
Em caso de duvidas confirme com seu contador.
