Suporte aos Usuários do Sistema
Em situações em que aparece a rejeição 853, para resolver o problema, basta acessar a aba “Complemento” e alterar o tipo de pagamento para “À vista”.
Essa rejeição ocorre quando se tenta transmitir uma nota que já foi paga à vista, mas está sendo informada como pagamento a prazo.
De acordo com a nova Nota Técnica, algumas parametrizações passam a ser obrigatórias em determinados modelos de notas fiscais.
Principais mudanças
Como resolver:
Para evitar essas rejeições, será necessário:
Dessa forma, o controle de contas a receber continuará funcionando normalmente dentro do sistema, e o SEFAZ aceitará a nota sem problemas.
O código de serviço informado não corresponde ao padrão da sua prefeitura do seu CNPJ/IM.
Acesse o site da prefeitura com login e senha da empresa e consulte as atividades disponíveis e vigentes – ou no PDF de alguma NFS-e já transmitida.
Informe os códigos no bloco “Serviço Atividade” da tela de NFSe – campos “Lista Serviço” e “Tributação“
Após a correção dos valores, tente transmitir a NFS-e novamente.
Causa
A rejeição 852 ocorre devido a falta dos números das parcelas na aba Complemento do sistema. Ou quando essa numeração está fora de ordem
Como resolver
Basta clicar no botão de “atualizar parcelas”, ao lado da lista de parcelas, na aba de “Complemento” da tela de “Nota Fiscal Própria”.
Causa
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.
Como resolver
1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.
2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.
3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:
1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6
1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar
2º Conferir o código CFOP na nota
Após a alteração, tente transmitir a NFe novamente.
Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
Causa
A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:
00 – Tributada integralmente;
10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST;
20 – Com redução da base de cálculo;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.
Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.
Como resolver
1º Abrir o cadastro do produto
2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.
3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.
4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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Causa
Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.
Como resolver
Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.
1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota
2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.
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Causa
Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.
Como resolver
É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.
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Causa
Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:
Como resolver
Deve-se, sempre que o emissor da NF-e estiver sobre o Regime de Tributação Simples Nacional, com Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9), utilizar os CSOSN de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz, que são 102, 103, 300, 400 e 500.
1º Abrir o cadastro do cliente e confirmar se realmente ele é não contribuinte
2º Utilizar o CSOSN correto para a finalidade da nota fiscal, tendo as opções de códigos: 102, 103, 300, 400 e 500.
É sempre valido consultar com a sua contabilidade qual são os códigos corretos para o processo
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Causa
Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição “210 – IE do destinatário inválida”.
Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.
Como resolver
1º Iremos abrir o cadastro do cliente
2º Preencher o campo IE, com a inscrição correta do destinatário.
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