Suporte aos Usuários do Sistema
No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.
Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.
Agora é possível indicar que o pedido de venda está liberado para o faturamento! Dessa maneira é possivel pelo proprio sistema indicar para o departameto que o pedido ja pode ser faturado e emitido nota.
Essa atualização foi desenvolvida pensando em otimizar ainda mais o processo de gestão de vendas, proporcionando mais controle e agilidade em suas operações. Com a possibilidade de marcar um pedido como liberado para faturamento, você terá mais clareza sobre quais pedidos estão prontos para serem processados e enviados aos clientes.
Estamos sempre empenhados em aprimorar o nosso ERP para atender às suas necessidades e tornar o seu trabalho mais eficiente. Esperamos que essa novidade seja útil e contribua para o sucesso do seu negócio.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte para utilizar essa funcionalidade, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar.
Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que vai ajudar a maneira como você organiza suas finanças com o SiEmpresarial!
Agora, com a nossa última atualização, você pode marcar seus lançamentos de contas a pagar com cores 3 cores. Isso significa que você pode categorizar e visualizar facilmente suas despesas de acordo com suas preferências e prioridades.
📆 Facilidade de Organização: Visualize rapidamente suas despesas por categoria, prazo ou qualquer critério que você escolher, graças à marcação colorida dos lançamentos de contas a pagar.
💼 Aumente a Eficiência: Com uma organização mais clara e visual, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e agir com mais rapidez e eficiência.
Não perca tempo com a desorganização financeira! Experimente agora mesmo essa nova funcionalidade e descubra como pode simplificar sua vida financeira.
Para mais informações sobre como aproveitar ao máximo essa nova atualização, entre em contato conosco ou consulte nossa equipe de suporte.
Estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para otimizar seus processos financeiros. Continue acompanhando nossas atualizações para mais inovações emocionantes!
Neste vídeo, iremos mostrar como filtrar seus produtos ou serviços usando um link específico. Explicarei passo a passo como você pode escolher mostrar ou não seus produtos ou serviços, ou até mesmo ambos. Além disso, vou fornecer dicas úteis para facilitar o processo de filtragem. Não deixe de prestar atenção nas informações importantes que serão apresentadas.
Neste video mostramos como fazer o Login do Plug boleto e como usar o token, conseguindo ver os boletos que ja foram registrados, adicionando informações adicionais e envio de mensagens.
Neste vídeo, vou te mostrar como acessar o relatório de cadastro de produtos na plataforma. Vou te guiar passo a passo, desde o login até a filtragem dos itens. É importante prestar atenção nas dicas para facilitar a visualização dos dados. Não se esqueça de anotar qualquer alteração necessária nos fornecedores e marcas dos produtos. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.
Neste vídeo, vou mostrar como montar pedidos de compras, e explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.
Neste vídeo, vou mostrar como fazer previsões de pagamento para o próximo ano. Explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias, como fornecedor, número de documento e valor estimado. Além disso, mostrarei como alterar as previsões quando os documentos reais forem recebidos. Assista ao vídeo para aprender como fazer previsões de pagamento de forma eficiente.
Causa
A rejeição 852 ocorre devido a falta dos números das parcelas na aba Complemento do sistema. Ou quando essa numeração está fora de ordem
Como resolver
Basta clicar na seta (🔁) que se encontra ao lado direito na cor branca, para atualizar as parcelas e coloca-las em ordem.
Para atualizar as parcelas no sistema é bem simples, veja o exemplo abaixo:
Feito isso, a nota irá ser transmitida sem problemas
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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Causa
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.
Como resolver
1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.
2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.
3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:
1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6
1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar
2º Conferir o código CFOP na nota
Feito isso a nota irá transmitir normalmente
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