Categoria: SiEmpresarial

[SiEmpresarial] Etiquetas contas a pagar/pagas

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial

Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que vai ajudar a maneira como você organiza suas finanças com o SiEmpresarial!

rEtiquetar contas a pagar/pagas

Agora, com a nossa última atualização, você pode marcar seus lançamentos de contas a pagar com cores 3 cores. Isso significa que você pode categorizar e visualizar facilmente suas despesas de acordo com suas preferências e prioridades.

📆 Facilidade de Organização: Visualize rapidamente suas despesas por categoria, prazo ou qualquer critério que você escolher, graças à marcação colorida dos lançamentos de contas a pagar.

💼 Aumente a Eficiência: Com uma organização mais clara e visual, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e agir com mais rapidez e eficiência.

Não perca tempo com a desorganização financeira! Experimente agora mesmo essa nova funcionalidade e descubra como pode simplificar sua vida financeira.

Para mais informações sobre como aproveitar ao máximo essa nova atualização, entre em contato conosco ou consulte nossa equipe de suporte.

Estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para otimizar seus processos financeiros. Continue acompanhando nossas atualizações para mais inovações emocionantes!

[SiOfi] Próximo passo para filtrar seus produtos ou serviços

Francielli Karen 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi

Neste vídeo, iremos mostrar como filtrar seus produtos ou serviços usando um link específico. Explicarei passo a passo como você pode escolher mostrar ou não seus produtos ou serviços, ou até mesmo ambos. Além disso, vou fornecer dicas úteis para facilitar o processo de filtragem. Não deixe de prestar atenção nas informações importantes que serão apresentadas.

[SIEmpresarial] Acessando ao Relatório de Cadastro de Produtos – Versão Online

Francielli Karen 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi

Neste vídeo, vou te mostrar como acessar o relatório de cadastro de produtos na plataforma. Vou te guiar passo a passo, desde o login até a filtragem dos itens. É importante prestar atenção nas dicas para facilitar a visualização dos dados. Não se esqueça de anotar qualquer alteração necessária nos fornecedores e marcas dos produtos. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.

[SIEmpresarial] Lançamento de Previsões de Pagamento

Francielli Karen 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi , ,

Neste vídeo, vou mostrar como fazer previsões de pagamento para o próximo ano. Explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias, como fornecedor, número de documento e valor estimado. Além disso, mostrarei como alterar as previsões quando os documentos reais forem recebidos. Assista ao vídeo para aprender como fazer previsões de pagamento de forma eficiente.

[SiEmpresarial, SiOfi, SiForm e SiEventos] – Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado

Vitor Carmo 0 comentários NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Causa

A rejeição 852 ocorre devido a falta dos números das parcelas na aba Complemento do sistema. Ou quando essa numeração está fora de ordem

Como resolver

Basta clicar na seta (🔁) que se encontra ao lado direito na cor branca, para atualizar as parcelas e coloca-las em ordem.

Para atualizar as parcelas no sistema é bem simples, veja o exemplo abaixo:

Feito isso, a nota irá ser transmitida sem problemas

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e Siform] – Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Causa

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.

Como resolver

1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.

2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.

3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:

1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6

1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar

2º Conferir o código CFOP na nota

Feito isso a nota irá transmitir normalmente

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e alíquota

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Causa

A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes  Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:

00 – Tributada integralmente;
10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST;
20 – Com redução da base de cálculo;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.

Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.

Como resolver

1º Abrir o cadastro do produto

2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.

3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.

4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.

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[SiEmpresarial, SiOFi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Causa

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.

Como resolver

Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.

1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota

2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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