Neste post iremos mostrar como gerar uma nota fiscal de remessa a partir de um pedido de venda.
É utilizado quando a empresa precisa gerar uma nota de simples remessa com os mesmos itens do pedido de venda, que pode estar faturado ou não.
Para que possam gerar a nota é necessário antes criar um tipo de saída antes:
Após configurar o tipo de saída, para gerar a Nota de Remessa do Pedido é necessário que o pedido já esteja pronto e com Status CONFIRMADO ou FINALIZADO, não pode estar em ORÇAMENTO:
Para gerar a nota de remessa vá até a aba COMPLEMENTO, Nota Remessa:
Ao clicar para gerar a nota aparecerá a tela de preenchimento, na operação a ser escolhida fica a critério da empresa qual operação pode ser usada:
Após confirmar voltará na tela com a nota gerada com sucesso:
A nota pode ser aberta a qualquer momento e notem que ela está com Status de LANÇADA, então ainda há possibilidade de alterar algo que seja necessário na nota antes da confirmação dela:
