Motivo: Essa rejeição acontece devido a somatória de ICMS dos itens da nota, estarem diferentes do valor total do ICMS destacado em seu corpo.
Solução 1: Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de cada item e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e e voltar a transmitir a NF.
No sistema esses campos se encontram conforme imagem abaixo:
Solução 2: Ou tente alterar o CST/CSOSN de 040/102 para 090/900.
