Para transmitir uma NF-e de exportação sem erros, é preciso seguir algumas regras exigidas pelo SEFAZ. Confira o passo a passo:
1. Cadastro do destinatário
- Preencha o endereço completo.
- No campo Estado, selecione EX – Exterior.
- No campo País – coloque o nome exato do País de destino.
- No campo Cód. País, informe o código oficial do país conforme o padrão aceito pela SEFAZ.
Esse código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.
2. Pedido de venda
- Crie uma regra de tributação específica para exportação.
- O Estado também deve estar como EX.
3. Nota Fiscal (NF-e)
- Operação: selecione a operação ‘Exportação’. Certifique-se de que a opção de exportação esteja marcada no cadastro da operação, pois sem essa flag o processo não funcionará.
- CFOP: utilize o código correto de exportação (sempre iniciado por “7”).
👉 Exemplo: 7.102.
4. Totais da NF-e (canto inferior direito)
- UF de saída: estado por onde a mercadoria sairá do Brasil.
👉 Exemplo: se sair por Foz do Iguaçu, use PR. - Local de exportação: ponto de saída da fronteira.
👉 Exemplo: “Fronteira de Foz do Iguaçu”. - Local de despacho: país de destino.
👉 Exemplo: “Paraguai”.
5. Produtos
- Ajuste a tributação para exportação clicando no botão EX dentro da tela de produtos.
6. Aba NF-e
- Configure o campo Ind.Destino como 3 – Exterior.
Depois de revisar todos os pontos, é só transmitir a nota.
Se precisar de ajuda, nosso suporte está pronto para atender você.
