Neste post ensinaremos como gerar uma nota de vários pedidos gerados como Documentos de Saída.
OBS.: para que isso seja possível os pedidos devem ser do mesmo cliente e a operação seja VENDA DS para que não ocorra conflito de pedidos.
Para começar abra a tela Controle de Pedidos de Venda:
Em seguida utilize o filtro para encontrar os pedidos e assim que pesquisar clique 2x sob o pedido para selecionar:
Coloque para faturar como DS:
Para cada Pedido de Venda selecionado aparecerá a tela de escolha de faturamento para que seja faturado.
Após faturar todos os pedidos desejados, vá até a tela de Gerar NF de DS:
Utilize novamente o filtro para encontrar os pedidos que acabaram de ser faturados:
Após selecionar todos os pedidos, com o botão Selecionar Todos, você deve clicar no botão NFe, com isso será gerado a nota dos pedidos de venda, lembrando que será gerado apenas uma nota para todos os pedidos e não uma nota para cada.
A nota será aberta.
