A emissão de uma Nota de Crédito exige configurações específicas para que o documento seja validado e aprovado corretamente.
Configurações necessárias
Na aba NFe, realize as seguintes configurações:
Campo
Configuração
Finalidade
5 – Nota de Crédito
Consumidor Final
1 – Consumidor Final
Presença
0 – Não se aplica
Situação
00 – Documento Regular
Importante
Antes de transmitir a nota fiscal, verifique se todos os campos acima estão configurados corretamente. Qualquer divergência pode impedir a validação e aprovação da Nota de Crédito.
Essa rejeição ocorre quando uma NF-e emitida com finalidade de Débito ou Crédito possui os campos obrigatórios da Reforma Tributária (IBS e CBS) não preenchidos ou preenchidos de forma incompleta
Como corrigir?
Acesse os itens da nota fiscal e preencha corretamente os campos de tributação referentes à Reforma Tributária 2026 (IBS e CBS), conforme a orientação da sua contabilidade.
Após realizar o preenchimento das informações obrigatórias, basta transmitir a nota novamente.
Importante:
• Todos os campos obrigatórios da tributação IBS/CBS devem estar preenchidos; • As informações devem ser configuradas item a item na nota fiscal; • Em caso de dúvidas sobre a tributação correta, consulte seu contador.
Após o ajuste, a NF-e deverá ser validada e autorizada normalmente.
Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliar.
Foi disponibilizada uma nova funcionalidade que permite configurar multa e juros individualmente para cada formatura.
Com essa melhoria, é possível definir regras específicas para uma turma sem alterar ou impactar as configurações padrão de multa e juros utilizadas pelo sistema.
Como configurar?
Acesse o cadastro da formatura desejada;
Abra a aba Informações;
Preencha os campos de Multa e Juros conforme a necessidade da turma;
Salve as alterações.
Importante:
• As configurações definidas na formatura serão aplicadas apenas àquela turma; • As regras padrão de multa e juros do sistema permanecem inalteradas; • Caso os campos não sejam preenchidos, o sistema continuará utilizando as configurações padrão já existentes.
Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade para atender regras específicas de cobrança de cada formatura.
Ao abrir uma participação e clicar em OK, o sistema verifica automaticamente se existem comissões a serem geradas para pagamento.
Para que a geração seja realizada, é necessário que:
• A participação esteja ativa; • Pelo menos um evento esteja marcado (Aula Saudade, Culto, Missa, Colação, Jantar, Baile, Balada, Churrasco ou Pacote de Produtos).
Caso nenhum evento esteja selecionado, o sistema exibirá um aviso e não realizará nenhuma geração.
Importante: caso apenas o evento Colação esteja marcado, o sistema solicitará uma confirmação antes de prosseguir.
A tabela acima apresenta todos os tipos de comissão que podem ser gerados automaticamente pelo sistema e as respectivas condições necessárias para sua criação.
Cada comissão é gerada apenas uma vez. Caso ela já tenha sido criada anteriormente, o sistema não realizará uma nova geração.
Para facilitar a conferência, a tela de participantes possui a coluna GCP (Gerou Contas a Pagar).
Essa coluna informa rapidamente se a participação já possui contas a pagar geradas, permitindo identificar quais registros já passaram pelo processo de geração de comissões.
Importante:
• As configurações que definem se uma comissão será gerada ou não são realizadas na própria turma/formatura; • É possível marcar individualmente a opção “Não gerar comissão” para Vendedor, Pós-Venda Interno e Pós-Venda Externo diretamente na participação; • O sistema analisa automaticamente todas as regras configuradas e gera apenas as comissões que atendem aos critérios definidos; • A coluna GCP serve como um indicador visual para auxiliar no acompanhamento das participações que já tiveram contas a pagar geradas.
Agora o sistema permite definir uma quantidade de dias após o vencimento do boleto para iniciar a cobrança de multa e juros.
Observações importantes
As imagens utilizadas neste exemplo foram capturadas no sistema SiForm, mais abaixo há outros prints dos demais sistemas
Nem todos os bancos aceitam esse tipo de instrução no boleto, em caso de dúvida, verifique junto à sua instituição bancária se esse recurso é suportado
Como configurar:
Acesse o menu Configurações → Parâmetros do Sistema
Na tela que será aberta, clique na aba Financeiro
Localize o campo Dias Vencimento
Informe a quantidade de dias desejada para iniciar a cobrança de multa e juros após o vencimento e Clique em Salvar para confirmar a alteração
Como funciona o cálculo: A cobrança de multa e juros será iniciada após o período definido, considerando a data de vencimento do boleto.
No SiEventos você pode importar a quantidade de fotos produzidas diretamente por uma planilha Excel, tornando o processo muito mais rápido e prático. Essa funcionalidade elimina a necessidade de preencher os dados manualmente
1. Acesse o menu de Movimentação de Estoque
No sistema, vá até: Estoque → Álbuns POS → Movimentação de Estoque
2. Na tela que abrir, clique no botão “Importar”.
3. Baixe o modelo de importação
Em seguida, clique na opção evidenciada (conforme mostrado na imagem abaixo) para baixar o modelo de planilha Excel utilizado no preenchimento e importação dos dados.
O arquivo será salvo na pasta raiz do sistema, normalmente em: C:\SiEventos\Modelo_Importacao_producao.xls
4. Preencha o modelo Excel
Abra o arquivo e preencha as informações conforme o evento e o álbum desejados:
Contrato: número do contrato do evento
Álbum: número do álbum
Quantidade de fotos e produtos: conforme cada álbum específico
Após preencher, salve a planilha.
5. Importe o arquivo preenchido
Volte à tela de Importação e clique na opção ao lado de “Download”, que serve para selecionar o arquivo Excel que você deseja importar. Selecione o Excel que você acabou de preencher.
Após selecionar, o sistema exibirá as informações contidas na planilha.
As linhas ficarão em verde quando o evento informado e o Álbum forem encontrados no sistema.
6. Complete as informações da importação
Preencha os campos obrigatórios:
Localização dos álbuns
Data da operação
Depois disso, clique em “Importar”.
7. Confirmação da importação
O sistema exibirá uma mensagem confirmando que a importação foi concluída com sucesso.
8. Verifique o resultado
Após finalizar o processo, você poderá verificar que a quantidade de fotos foi atualizada corretamente no evento relacionado à importação.
Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar se um plano de pagamento será exibido para seleção no Pedido de Venda e no PDV. Também é possível definir um valor mínimo para que o plano possa ser confirmado e/ou faturado. Essas opções são feitas através das Flags “Condição de Venda” e “Exige Valor Mínimo” Para realizar essa configuração precisamos ir em: Cadastros Gerais -> Plano de Pagamento.
Flag “Condição de Venda”
Ao acessar a tela, escolha um plano de pagamento,quando essa opção está marcada no plano de pagamento, significa que ele poderá ser utilizado em vendas no sistema, ou seja, ficará disponível tanto no PDV (Ponto de Venda) quanto no Pedido de Venda.
Sem essa marcação, o plano não será listado nessas operações.
Flag “Exige Valor Mínimo”
Essa opção é opcional, mas quando ativada, permite definir um valor mínimo obrigatório para que o plano de pagamento possa ser usado em uma venda e o pedido possa ser confirmado ou faturado.
Vamos aplicar um Exemplo prático:
Foi definido que o plano de pagamento 010 será exigido um valor mínimo de R$ 750,00.
O plano de pagamento só ficará disponível para seleção quando a opção “Condição de Venda” estiver marcada. Caso contrário, ele não será exibido.
Um pedido de venda foi criado com o valor de R$ 740,00.
oAo selecionar o plano, o sistema exibirá ao lado o valor mínimo exigido.
Ao tentar confirmar o pedido, o sistema bloqueará a operação, pois o valor não atende ao mínimo exigido.
Caso o pedido já esteja confirmado, o sistema não permitirá selecionar esse plano no momento do faturamento.
No PDV, o comportamento será semelhante:
Se o valor da venda não atingir o mínimo definido, o plano de pagamento não aparecerá como opção.
Agora, na tela Separação do Pedido de Venda (ou Controle de Separação dos Pedidos de Venda), acessível pelo menu: Logística → Separação do Pedido de Venda / Controle Separação dos Pedidos de Venda, foi adicionado o botão “Pedido Etiqueta”.
Essa nova funcionalidade permite a impressão automática do pedido e da etiqueta, com apenas um clique, conforme configuração previamente definida no sistema.
Configuração da Impressora:
Observação: Essa configuração pode ser feita pelo próprio usuário, mas caso tenha dificuldades, entre em contato com o nosso suporte.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário criar um arquivo de configuração no formato .ini, com as seguintes características:
Nome do arquivo: impressoraSepararPedido.ini
Localização: Pasta raiz do sistema SiEmpresarial (onde o sistema está instalado)
Estrutura do arquivo:
O arquivo .ini deve conter os seguintes dados (Essas informações podem ser captadas diretamente pelo sistema):
[IMPRESSORAS]
Pedido_Driver=”Driver da impressora” Pedido_Nome= “Nome da impressora” Pedido_Porta= “Porta utilizada” Pedido_Copias= “Quantidade de cópias”
Etiqueta_Driver= “Driver da impressora” Etiqueta_Nome= “Nome da impressora” Etiqueta_Porta= “Porta utilizada” Etiqueta_Copias= “Quantidade de cópias”
Como configurar
1. Acesse a tela de Separação do Pedido de Venda.
2. Clique no ícone da engrenagem.
3. O sistema irá listar todas as impressoras instaladas localmente e compartilhadas na rede.
4. Clique no botão destacado (Imagem Abaixo), o próprio sistema abrirá o arquivo .ini para facilitar a edição.
5. Copie os dados da impressora desejada (Driver, Nome, Porta) exibido pelo sistema e edite o arquivo impressoraSepararPedido.ini com essas informações. (Cada informação e destino está separada por cor, no print).6. Adicione também a quantidade de cópias desejada.7. Salve o arquivo
Impressão automática:
Após a configuração:
Ao clicar no botão “Pedido Etiqueta”, o sistema irá:
Ler o arquivo impressoraSepararPedido.ini
Identificar as impressoras e parâmetros configurados
Realizar automaticamente a impressão do pedido e da etiqueta nas impressoras definidas, com a quantidade de cópias especificada.
Agora você pode indicar no sistema que as informações de um produto já foram conferidas e estão corretas. Essa funcionalidade ajuda a manter o cadastro dos produtos sempre atualizado, evitando erros operacionais.
Como utilizar:
1. Acesse o menu de cadastro direto: Seta ao lado do Produtos > Produtos
1.1. Você pode acessar via consulta de produtos
1.2. Faça a busca e clique com o botão Direito encima do produto requerido e clique em cadastro
2. Localize e abra o produto que deseja conferir.3. Verifique se todos os dados do cadastro estão corretos.4. Marque a opção “Informações cadastrais conferidas”.5. Clique em Salvar.
Após salvar, o produto será sinalizado com um ícone verde no campo Cód. Interno, na tela de consulta de produtos indicando que já passou pela conferência.
