Quando for emitida uma NF-e e o Destinatário for Contribuinte do ICMS e a Inscrição Estadual (IE) não for informada, será retornado a rejeição “728 – NF-e sem informação da IE do destinatário”.
Para resolvermos esse problema, precisamos seguir os seguintes passos:
1º Abrir o cadastro do cliente
2º Se o cliente for pessoa física, o perfil ICMS irá ser o 9 (Não contribuinte).
Se o cliente for pessoa jurídica e não possuir IE, o perfil irá ser o 2 (Contribuinte isento de inscrição).
Caso o cliente for pessoa jurídica e possuir IE, o perfil irá ser o 1 (Contribuinte ICMS).
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Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX – Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário, será retornado a rejeição “275 – Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário”.
Solução: Alterar o código IBGE da cidade do destinatário. Para isso iremos realizar os seguintes passos.
1º Abrir o cadastro do destinatário:
Agora iremos localizar a cidade do campo CIDADE PESSOA
2º Abrir o cadastro da cidade e alterar o código do IBGE:
Feito isso, a ultima etapa é preencher o campo IBGE com o código correto.
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Uma rejeição muito comum é quando possuímos erro no campo cEnq. Esse erro ocorre quando deixamos de preencher o campo CST do produto ou quando preenchemos com o código errado.
CST = CST (o Código de Situação Tributária) é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.
Esse código pode ser obtido pesquisando no Google ou entrando em contato com a sua contabilidade.
Verificando o campo no sistema:
Nota fiscal própria > Aba produtos > Dois clicks sobre o produto da nota
Feito isso você precisa apenas preencher com o código CST correto e a nota será transmitida com sucesso.
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A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) do Destinatário informado no endereço deste na emissão da NF-e ou NFC-e for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, junto a SEFAZ estadual.
Para corrigirmos esse erro, iremos abrir o cadastro do destinatário e verificar qual a cidade de destino.
Agora que sabemos a cidade do destinatário, iremos abrir o cadastro dessa cidade e verificar o código do IBGE.
Feito isso, basta preencher ou alterar o código no campo IBGE.
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É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:
Código de 8 números
Código de 12 números
Código de 13 números
Código de 14 números
Vazio (em branco)
Termo literal: “SEM GTIN“
Quando informado números no campo cEAN e houver a rejeição 611, significa que o último número do sequencial não é válido. Esse último número é gerado a partir de um cálculo realizado sobre os números anteriores. Se qualquer número for digitado pelo usuário ou for preenchido incorreto pelo seu sistema ERP, o dígito verificar do cEAN (último número dó Código de Barras) estará inválido.
Para corrigirmos esse problema, precisamos mudar o código do campo cEAN para o DUN14.
Cadastros gerais > Produtos > Produtos
Agora iremos remover o código do campo EAN e colocar no campo DUN14.
Feito esse processo, a nota irá ser transmitida normalmente.
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Muitas vezes queremos dar entrada em um documento tipo serviço no sistema, mas por padrão não temos essa opção. Hoje iremos criar essa entrada tipo serviço no sistema SiOfi.
Primeiro é necessário criar esse novo modelo de documento de entrada, para isso iremos no seguinte caminho: Cadastros Gerais > Tipo Entrada Estoque
Iremos clicar em novo e preencher as informações. As opções de atualizar estoque gerar contas a pagar e etc. Fica a critério do cliente colocar de acordo com as suas necessidades
Após esses passos, o sistema estará pronto para darmos entrada em documentos de serviço.
Trouxemos o exemplo com o tipo serviço, mas aqui fica ao seu critério adicionar o tipo de entrada que for necessário.
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O Simples Nacional é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para as micro e pequenas empresas — incluindo os microempreendedores individuais (MEIs). Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.
As empresas Simples Nacional não destacam o canhoto da nota. Por esse motivo não devemos preencher os valores de IPI diretamente no campo do produto como na imagem a baixo.
O correto é preenchermos o valor do IPI no botão (DEV), como na imagem abaixo.
Vale lembrar que esses impostos não irão aparecer na impressão e nem no arquivo PDF da nota fiscal, os impostos aparecem apenas no arquivo XML da nota fiscal.
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Esse erro ocorre quando preenchemos o campo (Dados Adicionais) com caracteres especiais, como: . , ; : * e etc.
Explicando a validação
A Rejeição (588):”Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem“, indica que na mensagem que está sendo enviada a SEFAZ existem caracteres que não são permitidos pela definição do padrão do projeto da nota fiscal eletrônica. Caso esses caracteres estiverem na mensagem a rejeição 588 irá ocorrer.
Na prática, o que isso significa?
Ao gerar uma mensagem de comunicação para qualquer WebService da SEFAZ, obrigatoriamente não podemos incluir os caracteres que foram vedados pelo padrão de comunicação da SEFAZ.
Por esse motivo devemos apenas colocar às informações necessárias no campo (Dados Adicionais).
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Muitas vezes algumas rejeições de notas fiscais acontecem por erros de digitação. Por isso iremos conferir duas informações responsáveis por esse tipo de erro.
1º O Campo IE pode ter sido preenchido incorretamente.
2º O campo (Cidade Pessoa) pode estar com o estado incorreto
Se o problema for o estado da cidade incorreto, iremos ir em: Cadastros Gerais > Cidades e Estados > Cidades
Feito isso, basta selecionar o estado desejado e salvar.
Na hora de transmitir a nota, sempre atualize a nota quando houver uma modificação, como na imagem a baixo
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Muitos clientes relatam que outros setores geram o boleto junto com o arquivo de remessa. Isso atrapalha porque o arquivo de remessa fica na máquina de quem gerou o boleto, impossibilitando o setor financeiro de ter acesso a esse arquivo. Para gerarmos um boleto novamente e conseguirmos salvar o arquivo de remessa na máquina desejada, precisamos seguir os passos a baixo.
1º Precisamos selecionar o contas a pagar e desmarcar a opção (Gerado Boleto)
2º Agora iremos gerar o boleto novamente seguindo esse caminho: Financeiro > Contas Receber > Gerar Boleto
Caso tenha dúvidas na hora de gerar o boleto, recomendo que olhe o nosso post explicativo de como deve ser feito.
3º Após gerar o boleto, iremos gerar o arquivo de remessa para o banco seguindo esse caminho: > Financeiro > Contas Receber > Gerar Arquivo de Remessa
Como demonstrei acima, para gerar a remessa precisamos selecionar a OCORRÊNCIA = REMESSA, a EMPRESA, CONTA, e também tem a opção de filtrar somente pela PESSOA que quer. Importante ressaltar que o filtro de emissão aconselhamos a usar sempre dia a dia (exemplo: 25/01/2021 á 25/01/2021) se colocarmos uma data retroativa no inicio e uma data atual no fim, pode ocorrer duplicidade de boletos, pois nessa tela não é necessário selecionar os boletos, ela vai gerar TODOS os resultados do filtro, mesmo aqueles já gerados. Por esse motivo é importante usar o filtro de emissão dia a dia. Já no rodapé vemos o numero da remessa que será gerada e também onde será salvo a remessa com o botão de atalho para abrir o local que gravou a remessa.
4º Após esses processos, basta selecionar os arquivos e enviar para o banco.
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