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Modulo de importação do XML do fornecedor

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Foi disponibilizado um novo modulo de importação de XML da nota fiscal de entrada do fornecedor.

Para os fornecedores que enviam o XML referente a DANFE, a empresa poderá importar o XML, agilizando assim o processo de entrada no estoque.

Nesse modulo será possivel:

– Importar o cadastro do fornecedor, caso ele não esteja cadastrado em pessoas;

– Importar o cadastro do produto, caso o mesmo não tenha cadastro;

– Importar todos os dados da nota fiscal de entrada, como quantidade, valores e impostos;

Para acessar este modulo, será necessário que a estação esteja com a ultima versão do sistema, e que o programa ProjetoXMLNFe.exe esteja disponível na pasta de instalação do sistema e acessar o botão Imp.XML na tela do documento de entrada.

É fundamental também a empresa manter em um local definido todos os XML para facilitar a sua importação.

Para baixar a versão atual do modulo de importação do XML, use o link: http:\\www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/XmlNfe.rar

 

O tutorial deste modulo encontra neste link:
http://www.youtube.com/watch?v=FlBgNqk648U&feature=youtu.be

 

Campo CFOP no cadastro de produtos

admin 1 Comentário SiEmpresarial, SiOfi

Devido a complexidade e a grande quantidade de situações fiscais, o sistema não poderá mais colocar automaticamente o CFOP do produto ao emitir nota fiscal.

O usuário deverá informar CFOP do produto para vendas dentro do estado no cadastro do produto juntamente com os campos  NCM e CST. Até então, o sistema usava o CFOP Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais.

A partir das novas versões o CFOP  deve ser cadastrado produto a produto. Se a empresa preferir, poderá ser colocado em lote para todos os produtos o CFOP desejado para todos os produtos.

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto.

Rejeição 234- IE do destinatário não vinculada ao CNPJ. Como resolver?

admin 1 Comentário Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiOfi , , , , , , , ,
Rejeição 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Causa

Ao emitir uma NF-e e a inscrição Estadual do Destinatário informada não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado a rejeição “234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ”.

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do destinatário para verificar qual IE está vinculada ao mesmo. Para efetuar está consulta utilize o site da SINTEGRA. Basta clicar sobre o estado que deseja consultar e informar o CNPJ na busca. Em seguida, a tela irá informar a Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ da pesquisa. Feito isso, corrija o cadastro e tente transmitir novamente.

Estornar Transferência Entre Contas

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Caso tenha realizado alguma transferencia entre contas onde o valor da transferencia, data, valor ou conta estejam errados, será necessário estornar essa transferencia. Para fazer isso, siga os passos:

– Financeiro, Movimentação Financeira, Controle Movimentação Financeira;

– Clique em transferencias;

– Através dos filtros de pesquisa, encontre a transferencia a ser estornada.

– Observe que, a cada transferencia, é criado dois lançamentos no sistema. Um de crédito e outro de débito. É necessários estornar os dois, senão ficaram incorreto.

– Clique sobre a transferência, e clique em excluir.

Aviso: Não é possivel cancelar esse procedimento. Certifique-se que esteja fazer o estorno da transferencia na conta e na data correta.

Depois, confira na movimentação das contas se está tudo certo.

Campo CST do ICMS no cadastro de produto

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Devido a complexidade e grande quantidade de situações fiscais, o sistema não irá mais colocar automaticamente a CST do ICMS do produto ao emitir nota fiscal, para evitar que notas fiscais sejam emitir com código de situação tributária incorreta.

Até então, o sistema usava o CST Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais. A partir das novas versões a CST do ICMS deve ser cadastrada produto a produto, assim como é feito para a classificação fiscal (NCM).

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto:

CST ICMS
CST ICMS

Sem a CST do ICMS não será possível emitir notas fiscais, principalmente as do tipo Nf-e.

A CST do produto pode ser obtida através das notas fiscais de entrada, lembrando que o CST muda quando a empresa é optante pelo simples para as empresa de lucro real ou presumido. Em caso de duvida, sempre consulte o seu contador.

A lista de codigos da CST pode ser obtida nesse link: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=124

Por opção, o usuário poderá pedir para que o sistema coloque para os cadastros já feitos o CST Padrão, entretanto, para cadastros novos, o usuário deverá preencher esse campo.

Duvidas a respeito, podem ser sanadas, nesse mesmo tópico ou através de e mail.

 

Codigo situação tributaria do produto (CST)

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Para facilitar o cadastro de produto e a emissão de notas ficais, segue abaixo os códigos de situação tributaria (cst) existentes:

CÓDIGOS PARA EMPRESAS LUCRO REAL OU LUCRO PRESUMIDO:

000 – Tributada integralmente
010 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
020 – Com redução de base de cálculo
030 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
040 – Isenta
041 – Não tributada
050 – Com suspensão
051 – Com diferimento
060 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
070 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
090 – Outras

CÓDIGOS PARA EMPRESAS OPTANTES PELOS SIMPLES NACIONAL:

101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Nacional e do valor do crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300 – Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 – Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

Em caso de duvida de qual codigo deve ser cadastrado no produto, entre em contato com o seu contador.

Erro Baixa Conta a Pagar em Lote: conversion error from string

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Ao tentar entrar na tela de baixa de contas a pagar em lote, o sistema apresenta o seguinte erro:

“conversion error from string “XXX99999”

Este erro aparece quando existe algum cheque em caixa cadastrado com o campo numero do cheque com letras.

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

– Primeiramente não coloque no campo numero do cheque letras, caracteres especiais ou espaços. Coloque apenas numeros. Lembrando que o cadastramento do cheque ocorre no momento da baixa do contas a receber ou na inclusão manual;

– Se ja existem cheques cadastrados com letras, entre no controle de cheque, encontre o cheque com o problema, e altere-o, deixando só com numeros.

Seguindo essas orientações a tela de baixa de contas a pagar em lote deve voltar a funcionar.