Categoria: SiOfi

Release SiOfi – 1.0.635

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– Nova tela de gestão Orçamento Empresarial. Nessa ferramenta, o gestor irá conseguir planejar as despesas ao logo do ano, e depois comparar previsto com o realizado, conforme já descrito no post anterior: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=287

– Gráfico de produtos mais vendidos remodelado. Alem de nova interface, o usuário irá  conseguir verificar os produtos com quantidade mais vendida e também irá conseguir acompanhar os produtos com maior demanda, ou seja, quais os produtos que mais impactam no total do faturamento.

– Novo relatório de tabela de preços. Ideal para quem precisa imprimir a tabela para colaboradores que não tem acesso direto ao sistema ou para vendedores externos. Disponível em: Relatórios, Oficina, Tabela de Preços.

– Tela rápida de estatísticas do tipo de contas a pagar (fornecedor, água, luz, telefone, salários  etc). Esse botão estará disponível na tela de lançamento do orçamento empresarial e na tela de contas a pagar.

 

Orçamento Empresarial

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A partir da nova versão do SiOfi, será disponibilizado uma nova ferramenta de gestão: Orçamento Empresarial.

Nessa ferramenta, o gestor irá conseguir planejar as despesas ao logo do ano, e depois comparar previsto com o realizado.

Orcamento Empresarial

Um orçamento empresarial deve detalhar quais serão as despesas da empresa dentro de períodos futuros. A elaboração de um orçamento deve sempre ser feita com base nas previsões, nunca limitando a sua elaboração ao histórico, aos resultados e pressupostos passados. A adoção de uma estratégia deste tipo, de elaboração de orçamentos exclusivamente com base nos pressupostos passados constitui um erro estratégico, cujo resultado é invariavelmente o desperdício. Recorrendo a uma imagem simples, elaborar um orçamento desta forma é como conduzir um carro com os olhos exclusivamente postos no retrovisor

Um orçamento equilibrado pressupõe realismo, no sentido de não ser demasiadamente modesto, promovendo a desmobilização, nem demasiadamente irreal e inatingível, o que implica enorme sensibilidade de quem o elabora.

Desta forma, um orçamento é um instrumento de gestão. É um instrumento de implementação da estratégia da empresa. É um instrumento de motivação, de comunicação e de avaliação.

Em breve será divulgado um tutorial de como deve ser usado o Orçamento Empresarial no sistema e seu respectivo vídeo demonstrativo.

Release SiOfi – 1.0.615

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– Adicionado o campo DDD no cadastro da cidade. Assim, quando for cadastrar uma pessoa, ao informar a cidade, o sistema irá informar automaticamente o DDD no telefone.  É necessário cadastrar o DDD no cadastro da cidade para que essa função funcione corretamente.

-Adicionado campo código de barras no cadastro de produto.

– Nova forma de pesquisar produto. Agora no mesmo campo de pesquisa, o sistema irá procurar pela descrição resumida, código interno e o código de barras.

– No filtro de pesquisa no contas a receber – Tipo de Cobrança.

– Correção na pesquisa de produto do pedido de compra.

– Novo modelo de impressão de recibo comum no contas a pagar e contas a receber.

Release SiOfi – 1.0.605

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Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:

– Ordem serviço: adicionado um campo que irá somar o total de parcelas do contas a receber, facilitando assim a visualização do total da OS na aba de complementos, e ainda ajudará na auditoria para verificar se o total da OS está batento com o total de parcelas do contas a receber geradas. Nessa mesma tela também foi adicionado um botão que atualiza o grid das parcelas do contas a receber, facilitando a visualização em caso de alteração de algum valor da parcela.

– Pedido de compra: adicionado um novo formato para impressão em tamanho reduzido.

– Nota fiscal própria: será possível alterar os valores da CFOP, NCM, CST para notas já confirmadas. Facilitando assim a sua correção.

– Nota fiscal própria: em caso de nota fiscal gerada a partir da OS, o sistema irá gravar no lançamento do contas a receber relacionado o numero da nota confirmado, para facilitar a pesquisa no contas a receber.

– Baixas em lote: melhorados filtros e impressão de recibo.

– Importador de XML: Será possível agora importar os dados das duplicatas para gerar corretamente o contas a pagar.

Solicite a atualização através do sistema de Ticket.

Atualização do Modulo Nfe

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A modulo de transmissão e controle da Nf-e será atualizado. Essa atualização irá contemplar as modificações de acordo com as  novas exigências da SEFAZ.

Essas novas exigencias estão disponiblizadas no proprio site da SEFAZ, e podera ser baixada no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/exibirArquivo.aspx?conteudo=kE5icVGPKoo=

Para os clientes que possuem contrato ativo, as mudanças deverão ocorrer sem custo adicional.

Abaixo o que mudou no modulo:

[+] inserção da tag <comb> para venda de combustíveis(Página 163 do Manual do  Contribuinte versão 5.0). Informar as posições prod(x, 98) até prod(x, 101). O array
prod() passou a ter 104 posições;
[*] correção da fonte do campo Descrição dos Produtos. Alterada para a fonte padrão da
DANFE: Times New Roman, Regular, 6;
[+] inclusao da tag <med> para ocorrer 0-n vezes ;
[+] Inclusão do grupo de informações de notas referenciadas. Informar nas posições de
ide(13)até ide(33). O array ide() passou a ter 34 posições(0-33).
[*] Implementado tratamento caso sejam enviados valores como 0 e 0.00 para as tags
dentro de <ICMS> (caso informado esses valores o arquivo não será validado e
consequentemente as tags não serão geradas).
[+] inclusão de múltiplas ocorrências de declarações de importação e de adição de
importação para o mesmo produto (ocorrência 1-n). ;
[*] Ajuste para a logomarca se ajustar ao tamanho definido na DANFE;
[*] correção na geração dos grupos <vol> e <refNF> ;
[*] Retirados acentos e caracteres especiais do texto da tag <xcondUso> para evitar erro
de codificação no webservice na emissão de CCe;
[*] Tratamento para remover eventuais espaços em branco nas strings passadas como
parâmetro.
[*] Tratamento para remover caracteres especiais não permitidos em textos do xml (Ex: &
< > ‘ “);
[*] No envio de email, tratamento para verificar se existe o arquivo no path do .xml;
[*] Inversão nas tags <vagao> e <balsa> que passaram a receber os valores transp[25] e
transp[26] respectivamente;
[*] No DANFE, Propriedade autoSize do campo Descrição do Produto setado para false para não ultrapassar o tamanho disponível;
[+] Inclusão das tags para referenciar notas fiscais modelo 1/1A no grupo de
identificação;
[*] Ajuste nas tags <vUnCom> e <vUnTrib> para aceitar até 10 casas decimais;
[*] Inclusão de função para permitir exibir caracteres com acento no xml codificado em
utf-8;
[*] Correção na geração do xml de retorno da CCe;
[*] Ajuste no método NfeConsulta() para usar o web service nfeConsultaNF2 versão 2.01.
No caso de utilização da versão 2.01 do web service de consulta, adicionar no final da
chave NfeConsultaProtocolo o valor #2.01;

Prazo para Cancelamento da Nf-e

admin 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi

A SEFAZ, através da sua nota técnica NT 2012/03, informou o prazo para o cancelamento da Nfe, conforme abaixo:

05. Cancelamento de NF-e (item 4.3 do Manual)

05.1 Final do Processamento (item 4.3.8 do Manual)

O prazo do cancelamento da NF-e definido no Manual a princípio é de 1 dia, considerando também a exceção de prazo definida na legislação estadual.
A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue:
· cStat = 101 – Cancelamento de NF-e homologado;
· cStat = 151 – Cancelamento de NF-e homologado fora de prazo.
Nota:
O mesmo procedimento se aplica para o Web Service de “Evento de Cancelamento”. Para o Web Service de Evento, no caso do Evento de
Cancelamento ter sido recebido fora de prazo, deverá ser utilizado o Status “155-Cancelamento homologado fora de prazo”.

O Status 151 estará disponível apenas na próxima versão para os clientes que possuem contrato ativo.

Mais informações, consulte o seu contador ou diretamente a nota tecnica: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/exibirArquivo.aspx?conteudo=kE5icVGPKoo=

Rejeição 656: Consumo indevido. Como resolver?

admin 2 comentários Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiOfi , , ,

Rejeição 656: Consumo indevido

Causa

Devido ao grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um curto período de tempo, a Sefaz bloqueia as consultas temporariamente, retornando a rejeição referida acima. Mas o que isso significa?
Este erro aparece quando o usuário tenta transmitir várias vezes a mesma nota que esta sendo rejeitada sem antes corrigir os problemas informados. Também pode ser classificado como causa deste problema falhas no WebService da própria Sefaz.

Como Resolver

Antes de tentar transmitir uma Nfe que foi anteriormente rejeitada, certifique-se que todos os problemas foram resolvidos antes de tentar transmitir novamente.

A maioria dos casos de rejeição da Nfe são simples de resolver, tais como codigo IBGE do cadastro da cidade, dados cadastrais incompletos, CNPJ não vinculado IE do destinatário, CFOP incorreto, entre outros.

Assim, para que a SEFAZ não bloqueie a transmissão de Nfe, corrija os problemas antes.

Caso a rejeição “Consumo indevido” apareça, será necessário corrigir os problemas informados e aguardar ao menos 1 hora para tentar transmitir novamente.

Observação

Maiores informações sobre o consumo indevido, podem ser obtidas através do próprio site da secretaria da fazenda. O link encontra-se na referência deste post.

Referência
Consumo Indevido Aplicação Cliente v1.01

Release SiOfi – 1.0.580

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiOfi

Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:

– Melhorado tela de pesquisa de OS. Foi adicionado o filtro de pesquisa por data de entrega e filtro por vendedor. Foi adicionado também a opção de imprimir os registros pesquisados;

– Melhorado as mensagens ao processar o arquivo de retorno de cobrança dos bancos;

– Criado nova tela para alteração de lançamentos do contas a pagar em lote. Essa tela esta disponível em Financeiro, Contas a Pagar, Alterações em Lote. Nessa nova tela o usuário poderá altear a data de vencimento, o numero de documento e o tipo de conta a pagar de vários lançamentos ao mesmo tempo, facilitando assim a sua administração. Ideal para os fornecedores que emitem vários pedidos ao logo do mês, e depois só envia um boleto referente a todos esses pedidos.

– Criado controle de LOG de acessos ao sistema. Esse controle irá registrar o acesso de todos os usuários ao sistema, indicado a data e hora em que o usuário acessou determinada tela do sistema. Para verificar o registro de LOG, vá em Rotina Diversas, Consulta LOG do sistema.

– Corrigido importador de XML. Quando o XML do fornecedor não tinha data de saída, o sistema não conseguir importar o arquivo.

 

Release SiOfi – Versão 1.0.565

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiOfi

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.565

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades e correções:

– Adicionado o campo CFOP no cadastro do produto, conforme comunicado enviado anteriormente. (http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=208);

– Adicionado o módulo de importação do XML para realizar a entrada das notas fiscais eletrônicas dos fornecedores. (http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=213)

– Adicionado o controle de alteração do preço de tabela no tipo de entrada. No cadastro do tipo de entrada no estoque, foi adicionado um controle que indica se determinada entrada irá fazer com que o preço de tabela do produto será atualizado ou não. Desta forma empresa poderá definir quais os tipos de entrada que devem mudar o preço de tabela ao dar entrada da nota/pedido.

– Adicionado controle de clientes que não podem ser bloqueados, mesmo se ele tiver contas a receber em atraso. Esse controle fica no cadastro de pessoa. Clique no botão crédito do menu e informe quais clientes não podem ser bloqueados. Clientes que estivem nessa lista não será bloqueados para abertura de novas ordens de serviço.

– Melhorado a forma de controle das parcelas do contas a pagar gerado a partir do documento de entrada. Na tela de manutenção do contas a pagar, será exibido o numero interno do documento de entrada, e usará esse numero para controlar.

– Nova tela de pesquisa de ordem de serviço.

– Corrigido campo dados adicionais no documento de entrada.

– Na tela de documento de entrada, será exibido os parâmetros do tipo de entrada selecionado (custo, estoque, valor venda, etc);

– Modificado relatório de venda de produtos.