Release SiOfi – Versão 1.0.565

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiOfi

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.565

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades e correções:

– Adicionado o campo CFOP no cadastro do produto, conforme comunicado enviado anteriormente. (http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=208);

– Adicionado o módulo de importação do XML para realizar a entrada das notas fiscais eletrônicas dos fornecedores. (http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=213)

– Adicionado o controle de alteração do preço de tabela no tipo de entrada. No cadastro do tipo de entrada no estoque, foi adicionado um controle que indica se determinada entrada irá fazer com que o preço de tabela do produto será atualizado ou não. Desta forma empresa poderá definir quais os tipos de entrada que devem mudar o preço de tabela ao dar entrada da nota/pedido.

– Adicionado controle de clientes que não podem ser bloqueados, mesmo se ele tiver contas a receber em atraso. Esse controle fica no cadastro de pessoa. Clique no botão crédito do menu e informe quais clientes não podem ser bloqueados. Clientes que estivem nessa lista não será bloqueados para abertura de novas ordens de serviço.

– Melhorado a forma de controle das parcelas do contas a pagar gerado a partir do documento de entrada. Na tela de manutenção do contas a pagar, será exibido o numero interno do documento de entrada, e usará esse numero para controlar.

– Nova tela de pesquisa de ordem de serviço.

– Corrigido campo dados adicionais no documento de entrada.

– Na tela de documento de entrada, será exibido os parâmetros do tipo de entrada selecionado (custo, estoque, valor venda, etc);

– Modificado relatório de venda de produtos.

Modulo de importação do XML do fornecedor

admin 1 Comentário Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi

Foi disponibilizado um novo modulo de importação de XML da nota fiscal de entrada do fornecedor.

Para os fornecedores que enviam o XML referente a DANFE, a empresa poderá importar o XML, agilizando assim o processo de entrada no estoque.

Nesse modulo será possivel:

– Importar o cadastro do fornecedor, caso ele não esteja cadastrado em pessoas;

– Importar o cadastro do produto, caso o mesmo não tenha cadastro;

– Importar todos os dados da nota fiscal de entrada, como quantidade, valores e impostos;

Para acessar este modulo, será necessário que a estação esteja com a ultima versão do sistema, e que o programa ProjetoXMLNFe.exe esteja disponível na pasta de instalação do sistema e acessar o botão Imp.XML na tela do documento de entrada.

É fundamental também a empresa manter em um local definido todos os XML para facilitar a sua importação.

Para baixar a versão atual do modulo de importação do XML, use o link: http:\\www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/XmlNfe.rar

 

O tutorial deste modulo encontra neste link:
http://www.youtube.com/watch?v=FlBgNqk648U&feature=youtu.be

 

Campo CFOP no cadastro de produtos

admin 1 Comentário SiEmpresarial, SiOfi

Devido a complexidade e a grande quantidade de situações fiscais, o sistema não poderá mais colocar automaticamente o CFOP do produto ao emitir nota fiscal.

O usuário deverá informar CFOP do produto para vendas dentro do estado no cadastro do produto juntamente com os campos  NCM e CST. Até então, o sistema usava o CFOP Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais.

A partir das novas versões o CFOP  deve ser cadastrado produto a produto. Se a empresa preferir, poderá ser colocado em lote para todos os produtos o CFOP desejado para todos os produtos.

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto.

Rejeição 234- IE do destinatário não vinculada ao CNPJ. Como resolver?

admin 1 Comentário Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiOfi , , , , , , , ,
Rejeição 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Causa

Ao emitir uma NF-e e a inscrição Estadual do Destinatário informada não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado a rejeição “234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ”.

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do destinatário para verificar qual IE está vinculada ao mesmo. Para efetuar está consulta utilize o site da SINTEGRA. Basta clicar sobre o estado que deseja consultar e informar o CNPJ na busca. Em seguida, a tela irá informar a Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ da pesquisa. Feito isso, corrija o cadastro e tente transmitir novamente.

Release SiOfi – Versão 1.0.550

admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.550

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Alteração do documento de entrada, conforme informativo enviado anteriormente, disponível no link http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=191

– Correção dos valor das parcelas na OS quando é usando algum plano de pagamento que contém parcelas que na divisão apresentam dizima periódica, como por exemplo 3 parcelas, 5 parcelas, 7 parcelas, etc. Para corrigir, será necessário recadastrar os planos de pagamento nessa situação, e cadastrar com taxa em cada parcela com mais de 3 casas decimais após a virgula.

– No momento da confirmação da nota fiscal, será possível que o sistema migre as parcelas criadas na O.S. referente a essa nota. Basta clicar em “Usar plano do pedido / ordem de serviço”.

– Relatório de cadastro de produtos para conferencia. Basta ir em relatórios, cadastros, produtos. Esse relatório é possível exportar para o Excel, basta clicar com o botão da direita sobre a tabela e ir em exportar para o excel.

– Emissão da carta de correção eletrônica (CCe). O arquivo gerado da correção fica no diretório: C:\nfe-app\nfe\arquivos\CCe. Fique atento quanto aos prazos legais para emissão da carta de correção eletrônica.

– Criado nova opção de suporte. Para abrir chamados de solicitação de correção, novas funcionalidades, problemas ou duvidas, basta ir em Ajuda, Ticket. Clicar em Novo e preencher o campo solicitação. Para verificar os tickets de chamados realizados pela empresa, clique em pesquisar. É necessário estar conectado na internet para esse modulo funcionar.

Alterações no Documento de Entrada

admin 1 Comentário Atualizações do Sistema

Para atender as novas exigências quanto ao controle gerencial e fiscal das notas fiscais de entrada, a tela de documento de entrada (entrada do estoque) sofreu alterações.

Foram adicionados novos campos, para que o lançamento das notas fiscais possam ser mais detalhado. Os campos adicionados foram:
– Base ICMS;
– Valor ICMS;
– Base ICMS – ST;
– Valor ICMS -ST;
– Valor Frete;
– Valor IPI;
– Valor Outros;

Esses campos podem ser obtidos na própria nota fiscal de entrada. Em caso de lançamento de documento de entrada, esses campos podem ser deixados em branco.

Os campos em amarelo indicam que eles serão rateados no custo dos produtos quando a entrada for confirmada.

Na inclusão dos produtos, também foi adicionado os campos NCM, CST e CFOP. Esses dados também podem ser obtidos na nota fiscal de entrada.

Caso o NCM digitado na entrada seja diferente do cadastro do produto, o campo ficará em vermelho e o usuário terá a opção alterar o NCM do cadastro do produto no momento da entrada, mantendo assim o cadastro do produto sempre atualizado, bastando o usuario clicar no botão verde.

Essas alterações estarão disponíveis na próxima versão;

Release SiOfi – Versão 1.0.540

admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.540

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Opção de imprimir automaticamente um recibo de pagamento após dar baixa no contas a pagar. Para imprimir automaticamente, deve ser configurada essa opção nos parametros do sistema;

– Acrescentar ao relatório de margem média de venda, a margem geral do período informado;

– Modificado a forma de visualização da margem média da ordem de serviço. O valor da margem ficará oculta. Para verificar a margem da OS, o usuário deverá clicar no botão MARGEM, aba de PRODUTOS;

– Criado uma opção para o bloquear novas vendas para clientes em atraso. Deve ser configurado nos parâmetros do sistema o numero de dias de tolerância de atraso.