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[SiEmpresarial] – Formas de recebimento no faturamento do Pedido de Venda

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Veremos nesse post como gerar várias formas de recebimento de um pedido de venda

O procedimento será feito na tela de faturar o pedido de venda

No campo Valor temos o total do pedido que é R$ 300,00 nesse exemplo



Vamos gerar 2 parcelas de 150,00 com formas diferentes de recebimento. Para isso vamos selecionar o Plano, Cobrança, Forma, editar o campo Valor colocando 150,00 e apertar a tecla Enter



Repare que ao apertar Enter será expandida a tela onde será listada as parcelas que serão adicionadas.


Clique no botão Adicionar para incluir a parcela. No campo Valor ainda terá o saldo restante onde você poderá repetir o processo adicionando outra forma de recebimento.


Vamos adicionar mais uma parcela de 150,00 para zerar o saldo. Agora o botão Ok está habilitado para finalizar o faturamento



Esse procedimento também é valido ao descontar um vale crédito. Basta clicar no botão Vale. Se o valor do vale for menor que o total do pedido será adicionada uma parcela referente ao vale e para o restante do saldo basta repetir o processo feito acima.

Veja mais > Como fazer um Pedido de Venda

[SiEmpresarial | SiForm | SiOfi] – Contas a Receber

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Com a função de contas a receber o usuário consegue efetuar recebimentos de diversas maneiras, desde um único recebimento até mesmo vários recebimentos simultâneos.

Para estar utilizando essa função, basta clicar na opção Contas a Receber localizada no menu superior dos nossos ERPs.

Com a tela do contas a receber você pode dar baixa nos recebimentos das seguintes maneiras:

  • Baixa Individual – Que consiste em dar baixa em um único recebimento gerado a partir de um pedido de venda ou manualmente.
  • Estorno de caixa – Retorna o dinheiro que foi pago no recebimento em caso de cobrança indevida ou algo que possa não estar correto com o recebimento em si.

Além dessas opções, temos a opção de Baixa em Lote do Contas a receber, essa opção pode ser acessada de duas maneiras, a primeira através do “Menu Financeiro > Contas a Receber > Baixa em Lote” e a segunda clicando no símbolo de “$” na tela de pesquisa. A vantagem de se utilizar a segunda opção é que se o usuário tiver efetuado uma pesquisa antes, o Baixa em lote abrirá contendo a pesquisa feita anteriormente.

 

Para mais informações veja o vídeo abaixo:

Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento. Como resolver?

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Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento

Causa

Tentativa de emissão de uma NF-e cuja a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz.
Essa rejeição acontece com maior frequência durante o horário de verão brasileiro, onde os horários dos servidores da Sefaz são alterados.

Como Resolver

Deve ser informado a data-hora de emissão da NF-e em um horário que esteja dentro do limite estabelecido pela Sefaz, que de acordo com a regra, será considerado no máximo 5 minutos adiantados.

Certifique-se que o fuso horário informado no campo data-hora de emissão está de acordo com o adotado pela Sefaz do seu Estado durante o horário de verão. Caso esteja de acordo com o horário convencional, altere-o reduzindo em um seu valor. Por exemplo, para estados que adotam fuso horário ‘-3.00’ altere para ‘-2.00’.

É recomendado manter sincronizado o horário do seu servidor com o horário oficial da região, adotado pela Sefaz, minimizando o risco dessa rejeição acontecer.

Observação

Para alterar o fuso horário nos sistemas da F5, clique em ‘Configurações > Parâmetros do Sistema‘ em seguida localize ‘Time Zone‘ na aba ‘Nfe/Nfse/Nfce‘ e altera para a opção desejada. Em seguida, basta salvar as configurações e tentar transmitir novamente.

Referência

Manual de Orientação do Contribuinte (v. 6.00)