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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, NFe Agro, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Destinatário for Contribuinte do ICMS e a Inscrição Estadual (IE) não for informada, será retornado a rejeição “728 – NF-e sem informação da IE do destinatário”.

Para resolvermos esse problema, precisamos seguir os seguintes passos:

1º Abrir o cadastro do cliente

2º Se o cliente for pessoa física, o perfil ICMS irá ser o 9 (Não contribuinte).

Se o cliente for pessoa jurídica e não possuir IE, o perfil irá ser o 2 (Contribuinte isento de inscrição).

Caso o cliente for pessoa jurídica e possuir IE, o perfil irá ser o 1 (Contribuinte ICMS).

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição 275: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário)

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Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX – Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário, será retornado a rejeição “275 – Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário”.

Solução:
Alterar o código IBGE da cidade do destinatário. Para isso iremos realizar os seguintes passos.

1º Abrir o cadastro do destinatário:

Agora iremos localizar a cidade do campo CIDADE PESSOA

2º Abrir o cadastro da cidade e alterar o código do IBGE:

Feito isso, a ultima etapa é preencher o campo IBGE com o código correto.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Erro no campo cEnq)

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Uma rejeição muito comum é quando possuímos erro no campo cEnq. Esse erro ocorre quando deixamos de preencher o campo CST do produto ou quando preenchemos com o código errado.

CST = CST (o Código de Situação Tributária) é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.

Esse código pode ser obtido pesquisando no Google ou entrando em contato com a sua contabilidade.

Verificando o campo no sistema:

Nota fiscal própria > Aba produtos > Dois clicks sobre o produto da nota

Feito isso você precisa apenas preencher com o código CST correto e a nota será transmitida com sucesso.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiForm e SiEventos] – Rejeição de nota fiscal (O campo cMUN foi preenchido incorretamente)

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A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) do Destinatário informado no endereço deste na emissão da NF-e ou NFC-e for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, junto a SEFAZ estadual.

Para corrigirmos esse erro, iremos abrir o cadastro do destinatário e verificar qual a cidade de destino.

Agora que sabemos a cidade do destinatário, iremos abrir o cadastro dessa cidade e verificar o código do IBGE.

Feito isso, basta preencher ou alterar o código no campo IBGE.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição cEAN inválido)

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Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

  • Código de 8 números
  • Código de 12 números
  • Código de 13 números
  • Código de 14 números
  • Vazio (em branco)
  • Termo literal: “SEM GTIN“

Quando informado números no campo cEAN e houver a rejeição 611, significa que o último número do sequencial não é válido. Esse último número é gerado a partir de um cálculo realizado sobre os números anteriores. Se qualquer número for digitado pelo usuário ou for preenchido incorreto pelo seu sistema ERP, o dígito verificar do cEAN (último número dó Código de Barras) estará inválido.

Para corrigirmos esse problema, precisamos mudar o código do campo cEAN para o DUN14.

Cadastros gerais > Produtos > Produtos

Agora iremos remover o código do campo EAN e colocar no campo DUN14.

Feito esse processo, a nota irá ser transmitida normalmente.

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[SiOfi] – Como dar entrada com documento tipo serviço

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, SiOfi

Muitas vezes queremos dar entrada em um documento tipo serviço no sistema, mas por padrão não temos essa opção. Hoje iremos criar essa entrada tipo serviço no sistema SiOfi.

Primeiro é necessário criar esse novo modelo de documento de entrada, para isso iremos no seguinte caminho: Cadastros Gerais > Tipo Entrada Estoque

Iremos clicar em novo e preencher as informações. As opções de atualizar estoque gerar contas a pagar e etc. Fica a critério do cliente colocar de acordo com as suas necessidades

Após esses passos, o sistema estará pronto para darmos entrada em documentos de serviço.

Trouxemos o exemplo com o tipo serviço, mas aqui fica ao seu critério adicionar o tipo de entrada que for necessário.

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[SiOfi, SiEventos, SiEmpresarial e SiForm] – Empresa simples nacional: Como preencher os impostos da nota fiscal.

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

O Simples Nacional é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para as micro e pequenas empresas — incluindo os microempreendedores individuais (MEIs). Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.

As empresas Simples Nacional não destacam o canhoto da nota. Por esse motivo não devemos preencher os valores de IPI diretamente no campo do produto como na imagem a baixo.

O correto é preenchermos o valor do IPI no botão (DEV), como na imagem abaixo.

Vale lembrar que esses impostos não irão aparecer na impressão e nem no arquivo PDF da nota fiscal, os impostos aparecem apenas no arquivo XML da nota fiscal.

Se o erro persistir ou você ficar com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial / SiOfi] – Transferência de estoque com Documento de Entrada

Rodrigo Candido 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi , , , , ,

Neste pequeno post iremos mostrar a nova possibilidade do SiOfi, que é fazer uma transferência de estoque entre empresas a partir de um Documento de Entrada.

O processo inicial é o mesmo, abrir a tela acessada pelo caminho Estoque > Transferência de estoque e começar um processo criando uma transferência nova e adicionando a empresa de entrada (a empresa de saída será a empresa ativa no momento da criação) e após isso ir no botão Lote com o símbolo de “+” azul.

Após isso abrirá uma janela, onde nela estará a opção Documento de Entrada.

Após selecionar, irá abrir uma tela com um campo para ser inserido o ID, ou seja o Número do Documento de Entrada.

Após apertar em OK, todos os produtos e quantidades dos mesmos dentro do Documento de entrada irão ser adicionados na transferência de estoque. Se tudo estiver de acordo com sua necessidade, já poderá Confirmar a transferência.

Veja também:

[SiEmpresarial/ SiEventos/ SiOfi/SiForm] – Consulta de estoque de produto em todas as empresas

Rodrigo Candido 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , ,

Nesse post iremos mostrar como fazer uma consulta de estoque em todas as empresas que estão cadastradas no sistema de duas maneiras simples.

A primeira delas é pela tela de cadastro de produto, acessada pelo caminho cadastros gerais>produtos>produtos. Onde após pesquisar pelo produto e ir na aba Estoque será mostrado os valores a respeito do estoque em todas as empresas cadastradas.

A segunda maneira é pela tela de Consulta de produtos, acessada pela seta do ícone de Produtos na aba principal do sistema e na opção Consulta de produtos.

Nessa tela também será possível pesquisar pelos produtos desejados, também podendo filtrar a pesquisa por grupos e famílias. Mas para a comparação de estoque entre as duas empresas, o campo Empresa deve estar vazio.

Veja também:

[SiEmpresarial/SiOfi] Contagem de estoque
[SiEmpresarial] Relatório de Produtos em estoque

[SiEmpresarial, SiEventos, SiOfi, SiForm] – Removendo um produto do sistema

Vitor Carmo 0 comentários SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , ,

É possível remover um produto do sistema? Se o produto nunca foi usado em nenhuma movimentação de estoque, sim é possível. 

Para removermos o produto do sistema é muito simples, precisamos ir em:  Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Excluir 

Se o produto já possui movimentações no estoque, não é possível removê-lo, mas podemos deixar o produto inativo. Pra conseguirmos mudar o status de ativo para inativo, segue a explicação abaixo.   

Para mudarmos o status do produto, precisamos ir em: Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Desmarcar a opção (Ativo).

Para que o produto não apareça no (Relatório inventário de estoque) é necessário que a quantidade de estoque desse produto seja = 0. 

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