Categoria: NFe

Rejeição 770 : CFOP Inexistente

José Roberto 0 comentários NFe, Rejeição NFe ,

Quando for emitida uma NF-e e o CFOP do(s) Item(ns) não existirem ou não estiverem permitidos o uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e ( Tabela CFOP ), será retornado a rejeição “770 – CFOP Inexistente”.

Como Resolver:

Caso o CFOP do produto esteja errado, ou por algum motivo não esteja mais válido, você pode alterar para um novo código de CFOP que se encaixe melhor ao produto. Isso deve ser feito tanto no cadastro do produto quanto na NF. Para fazer a alteração na NF, abra a tela de emissão de NF, navegue até a aba de produtos e dê um duplo clique na linha do produto.

Agora faça a alteração do código CFOP que mais se encaixe ao seu produto e salve as alterações.

Lembrando que também é necessário alterar o CFOP no cadastro do produto para que este problema não ocorra novamente.

Agora você pode tentar emitir a NF novamente.

Para consultar a tabela de CFOP : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, NFe Agro, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Destinatário for Contribuinte do ICMS e a Inscrição Estadual (IE) não for informada, será retornado a rejeição “728 – NF-e sem informação da IE do destinatário”.

Para resolvermos esse problema, precisamos seguir os seguintes passos:

1º Abrir o cadastro do cliente

2º Se o cliente for pessoa física, o perfil ICMS irá ser o 9 (Não contribuinte).

Se o cliente for pessoa jurídica e não possuir IE, o perfil irá ser o 2 (Contribuinte isento de inscrição).

Caso o cliente for pessoa jurídica e possuir IE, o perfil irá ser o 1 (Contribuinte ICMS).

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição 275: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário)

Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX – Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário, será retornado a rejeição “275 – Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário”.

Solução:
Alterar o código IBGE da cidade do destinatário. Para isso iremos realizar os seguintes passos.

1º Abrir o cadastro do destinatário:

Agora iremos localizar a cidade do campo CIDADE PESSOA

2º Abrir o cadastro da cidade e alterar o código do IBGE:

Feito isso, a ultima etapa é preencher o campo IBGE com o código correto.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Erro no campo cEnq)

Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Uma rejeição muito comum é quando possuímos erro no campo cEnq. Esse erro ocorre quando deixamos de preencher o campo CST do produto ou quando preenchemos com o código errado.

CST = CST (o Código de Situação Tributária) é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.

Esse código pode ser obtido pesquisando no Google ou entrando em contato com a sua contabilidade.

Verificando o campo no sistema:

Nota fiscal própria > Aba produtos > Dois clicks sobre o produto da nota

Feito isso você precisa apenas preencher com o código CST correto e a nota será transmitida com sucesso.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiForm e SiEventos] – Rejeição de nota fiscal (O campo cMUN foi preenchido incorretamente)

Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) do Destinatário informado no endereço deste na emissão da NF-e ou NFC-e for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, junto a SEFAZ estadual.

Para corrigirmos esse erro, iremos abrir o cadastro do destinatário e verificar qual a cidade de destino.

Agora que sabemos a cidade do destinatário, iremos abrir o cadastro dessa cidade e verificar o código do IBGE.

Feito isso, basta preencher ou alterar o código no campo IBGE.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição cEAN inválido)

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

  • Código de 8 números
  • Código de 12 números
  • Código de 13 números
  • Código de 14 números
  • Vazio (em branco)
  • Termo literal: “SEM GTIN“

Quando informado números no campo cEAN e houver a rejeição 611, significa que o último número do sequencial não é válido. Esse último número é gerado a partir de um cálculo realizado sobre os números anteriores. Se qualquer número for digitado pelo usuário ou for preenchido incorreto pelo seu sistema ERP, o dígito verificar do cEAN (último número dó Código de Barras) estará inválido.

Para corrigirmos esse problema, precisamos mudar o código do campo cEAN para o DUN14.

Cadastros gerais > Produtos > Produtos

Agora iremos remover o código do campo EAN e colocar no campo DUN14.

Feito esse processo, a nota irá ser transmitida normalmente.

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[SiOfi, SiEventos, SiEmpresarial e SiForm] – Empresa simples nacional: Como preencher os impostos da nota fiscal.

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

O Simples Nacional é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para as micro e pequenas empresas — incluindo os microempreendedores individuais (MEIs). Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.

As empresas Simples Nacional não destacam o canhoto da nota. Por esse motivo não devemos preencher os valores de IPI diretamente no campo do produto como na imagem a baixo.

O correto é preenchermos o valor do IPI no botão (DEV), como na imagem abaixo.

Vale lembrar que esses impostos não irão aparecer na impressão e nem no arquivo PDF da nota fiscal, os impostos aparecem apenas no arquivo XML da nota fiscal.

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[SiEmpresarial, SiEventos, Siform, SiOfi] – Rejeição NF (O campo InfCpl foi preenchido incorretamente)

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Esse erro ocorre quando preenchemos o campo (Dados Adicionais) com caracteres especiais, como: . , ; : * e etc.

Explicando a validação

A Rejeição (588):”Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem“, indica que na mensagem que está sendo enviada a SEFAZ existem caracteres que não são permitidos pela definição do padrão do projeto da nota fiscal eletrônica. Caso esses caracteres estiverem na mensagem a rejeição 588 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Ao gerar uma mensagem de comunicação para qualquer WebService da SEFAZ, obrigatoriamente não podemos incluir os caracteres que foram vedados pelo padrão de comunicação da SEFAZ.

Por esse motivo devemos apenas colocar às informações necessárias no campo (Dados Adicionais).

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Como emitir a segunda via do boleto de mensalidade

Rodrigo Candido 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, NFe Agro, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , ,

O pagamento da mensalidade de uso do sistema é feito mensalmente, via boleto. Esse boleto é gerado entre os dias 01 e 07 do mês, com vencimento para o dia 22 do mesmo mês, e enviado via e-mail.
Porém, caso queira emitir a segunda via desse boleto, como faz?

Nesse post vou mostrar 3 maneiras de emitir a segunda via do boleto.

1 – Usar novamente o mesmo link do boleto enviado por e-mail.

2 – A partir do painel do cliente

Seguindo seguinte caminho no painel do cliente: Financeiro > Boletos e Faturas.

3 – Via Whatsapp

Entrando em contato com o número do suporte (16 3203-4341) pelo whatsapp, no menu principal escolha a opção 2 – Financeiro, depois a opção 3 – Segunda via do boleto. Após informar o CNPJ da empresa será enviado o link com as parcelas pendentes.

Abaixo está um vídeo demonstrando o passo a passo ditado acima.

[SiForm, SiOfi, SiEventos e SiEmpresarial] – Rejeição 210 – IE do destinatário invalida

Vitor Carmo 0 comentários Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

Muitas vezes algumas rejeições de notas fiscais acontecem por erros de digitação. Por isso iremos conferir duas informações responsáveis por esse tipo de erro.

1º O Campo IE pode ter sido preenchido incorretamente.

2º O campo (Cidade Pessoa) pode estar com o estado incorreto

Se o problema for o estado da cidade incorreto, iremos ir em: Cadastros Gerais > Cidades e Estados > Cidades

Feito isso, basta selecionar o estado desejado e salvar.

Na hora de transmitir a nota, sempre atualize a nota quando houver uma modificação, como na imagem a baixo

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