Categoria: SiEmpresarial

Rejeição 656: Consumo indevido. Como resolver?

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Rejeição 656: Consumo indevido

Causa

Devido ao grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um curto período de tempo, a Sefaz bloqueia as consultas temporariamente, retornando a rejeição referida acima. Mas o que isso significa?
Este erro aparece quando o usuário tenta transmitir várias vezes a mesma nota que esta sendo rejeitada sem antes corrigir os problemas informados. Também pode ser classificado como causa deste problema falhas no WebService da própria Sefaz.

Como Resolver

Antes de tentar transmitir uma Nfe que foi anteriormente rejeitada, certifique-se que todos os problemas foram resolvidos antes de tentar transmitir novamente.

A maioria dos casos de rejeição da Nfe são simples de resolver, tais como codigo IBGE do cadastro da cidade, dados cadastrais incompletos, CNPJ não vinculado IE do destinatário, CFOP incorreto, entre outros.

Assim, para que a SEFAZ não bloqueie a transmissão de Nfe, corrija os problemas antes.

Caso a rejeição “Consumo indevido” apareça, será necessário corrigir os problemas informados e aguardar ao menos 1 hora para tentar transmitir novamente.

Observação

Maiores informações sobre o consumo indevido, podem ser obtidas através do próprio site da secretaria da fazenda. O link encontra-se na referência deste post.

Referência
Consumo Indevido Aplicação Cliente v1.01

Modulo de importação do XML do fornecedor

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Foi disponibilizado um novo modulo de importação de XML da nota fiscal de entrada do fornecedor.

Para os fornecedores que enviam o XML referente a DANFE, a empresa poderá importar o XML, agilizando assim o processo de entrada no estoque.

Nesse modulo será possivel:

– Importar o cadastro do fornecedor, caso ele não esteja cadastrado em pessoas;

– Importar o cadastro do produto, caso o mesmo não tenha cadastro;

– Importar todos os dados da nota fiscal de entrada, como quantidade, valores e impostos;

Para acessar este modulo, será necessário que a estação esteja com a ultima versão do sistema, e que o programa ProjetoXMLNFe.exe esteja disponível na pasta de instalação do sistema e acessar o botão Imp.XML na tela do documento de entrada.

É fundamental também a empresa manter em um local definido todos os XML para facilitar a sua importação.

Para baixar a versão atual do modulo de importação do XML, use o link: http:\\www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/XmlNfe.rar

 

O tutorial deste modulo encontra neste link:
http://www.youtube.com/watch?v=FlBgNqk648U&feature=youtu.be

 

Campo CFOP no cadastro de produtos

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Devido a complexidade e a grande quantidade de situações fiscais, o sistema não poderá mais colocar automaticamente o CFOP do produto ao emitir nota fiscal.

O usuário deverá informar CFOP do produto para vendas dentro do estado no cadastro do produto juntamente com os campos  NCM e CST. Até então, o sistema usava o CFOP Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais.

A partir das novas versões o CFOP  deve ser cadastrado produto a produto. Se a empresa preferir, poderá ser colocado em lote para todos os produtos o CFOP desejado para todos os produtos.

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto.

Rejeição 234- IE do destinatário não vinculada ao CNPJ. Como resolver?

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Rejeição 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Causa

Ao emitir uma NF-e e a inscrição Estadual do Destinatário informada não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado a rejeição “234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ”.

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do destinatário para verificar qual IE está vinculada ao mesmo. Para efetuar está consulta utilize o site da SINTEGRA. Basta clicar sobre o estado que deseja consultar e informar o CNPJ na busca. Em seguida, a tela irá informar a Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ da pesquisa. Feito isso, corrija o cadastro e tente transmitir novamente.

Estornar Transferência Entre Contas

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Caso tenha realizado alguma transferencia entre contas onde o valor da transferencia, data, valor ou conta estejam errados, será necessário estornar essa transferencia. Para fazer isso, siga os passos:

– Financeiro, Movimentação Financeira, Controle Movimentação Financeira;

– Clique em transferencias;

– Através dos filtros de pesquisa, encontre a transferencia a ser estornada.

– Observe que, a cada transferencia, é criado dois lançamentos no sistema. Um de crédito e outro de débito. É necessários estornar os dois, senão ficaram incorreto.

– Clique sobre a transferência, e clique em excluir.

Aviso: Não é possivel cancelar esse procedimento. Certifique-se que esteja fazer o estorno da transferencia na conta e na data correta.

Depois, confira na movimentação das contas se está tudo certo.

Campo CST do ICMS no cadastro de produto

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Devido a complexidade e grande quantidade de situações fiscais, o sistema não irá mais colocar automaticamente a CST do ICMS do produto ao emitir nota fiscal, para evitar que notas fiscais sejam emitir com código de situação tributária incorreta.

Até então, o sistema usava o CST Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais. A partir das novas versões a CST do ICMS deve ser cadastrada produto a produto, assim como é feito para a classificação fiscal (NCM).

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto:

CST ICMS
CST ICMS

Sem a CST do ICMS não será possível emitir notas fiscais, principalmente as do tipo Nf-e.

A CST do produto pode ser obtida através das notas fiscais de entrada, lembrando que o CST muda quando a empresa é optante pelo simples para as empresa de lucro real ou presumido. Em caso de duvida, sempre consulte o seu contador.

A lista de codigos da CST pode ser obtida nesse link: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=124

Por opção, o usuário poderá pedir para que o sistema coloque para os cadastros já feitos o CST Padrão, entretanto, para cadastros novos, o usuário deverá preencher esse campo.

Duvidas a respeito, podem ser sanadas, nesse mesmo tópico ou através de e mail.

 

Codigo situação tributaria do produto (CST)

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Para facilitar o cadastro de produto e a emissão de notas ficais, segue abaixo os códigos de situação tributaria (cst) existentes:

CÓDIGOS PARA EMPRESAS LUCRO REAL OU LUCRO PRESUMIDO:

000 – Tributada integralmente
010 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
020 – Com redução de base de cálculo
030 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
040 – Isenta
041 – Não tributada
050 – Com suspensão
051 – Com diferimento
060 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
070 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
090 – Outras

CÓDIGOS PARA EMPRESAS OPTANTES PELOS SIMPLES NACIONAL:

101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Nacional e do valor do crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300 – Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 – Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

Em caso de duvida de qual codigo deve ser cadastrado no produto, entre em contato com o seu contador.

Erro Baixa Conta a Pagar em Lote: conversion error from string

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Ao tentar entrar na tela de baixa de contas a pagar em lote, o sistema apresenta o seguinte erro:

“conversion error from string “XXX99999”

Este erro aparece quando existe algum cheque em caixa cadastrado com o campo numero do cheque com letras.

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

– Primeiramente não coloque no campo numero do cheque letras, caracteres especiais ou espaços. Coloque apenas numeros. Lembrando que o cadastramento do cheque ocorre no momento da baixa do contas a receber ou na inclusão manual;

– Se ja existem cheques cadastrados com letras, entre no controle de cheque, encontre o cheque com o problema, e altere-o, deixando só com numeros.

Seguindo essas orientações a tela de baixa de contas a pagar em lote deve voltar a funcionar.