Categoria: SiEmpresarial

Release SiEmpresarial – 1.0.420

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Foram adicionadas as seguintes funções nessa versão:

– Nota fiscal eletrônica: inclusão do campo valor dos tributos nos totais da nota (DANFE) para atender a legislação. O sistema já vinha imprimindo o valor total dos tributos nos dados adicionais, mas agora também irá exibir no campo especifico;

– Cadastro de produto: foi reconfigurado e adicionado novos campos para atender as novas exigências da Nfe, conforme comunicado enviado anteriormente (http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=335). Os dados sobre tributação foram segmentados em uma unica aba do cadastro do produto denominada “Valores Fiscais”. Todos esses campos devem ser informados corretamente, de acordo com as orientações do seu contador, para que não haja problemas no momento da emissão da nota fiscal;

– Cadastro de Classificação fiscal (NCM): com o intuito de facilitar o cadastro dos dados fiscais de cada produto foi criado o cadastro do NCM. Nele, a empresa poderá cadastrar por NCM os dados padrões dos produtos como CST, CSOSN, PIS, COFINS, etc. Assim, no momento do cadastro do produto, esses valores serão preenchidos automaticamente, facilitando o trabalho do dia a dia;

– Novos campos na entrada de nota fiscal: foram adicionados novos campos na tela de entrada para o estoque. O sistema também irá fazer algumas análises para verificar se os valores de tributação informados na entrada estão corretos.

– Adicionado os campos de valor do desconto e valor do acréscimo no pedido de venda. Esses valores serão migrados para a nota em caso de faturamento.

– Adicionado cadastro de Ativos. Todos os ativos cadastrados serão exibidos no balando gerencial no item Imobilizado;

– Melhorias no controle de movimentação financeira;

– Adicionado relatório de faturamento;

– Adicionado informativo ao usuário no momento da baixa do contas a receber e do contas a pagar em caso de lançamento com data retroativa.

– Correção dos valores dos pedidos confirmados do gráfico de vendas;

– Correção na exibição dos grupos do DRE;

– Correção do recebimento em lote, não exibindo lançamentos cancelados;

Novas Regras para emissão de Nota Fiscal

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Devido as novas exigências da SEFAZ quanto a emissão de Nota Fiscal, principalmente da Nota Fiscal Eletrônica, a partir da próxima versão, o Sistema irá exigir que os campos que dizem respeito a tributação estejam preenchidos corretamente. Segue abaixo essas regras:

CST (ICMS)

Deverá ser usado a tabela de referencia do CST do ICMS, que corresponde os códigos 000, 010, 020, 030, 040, 041, 050, 051, 060, 070, 090.

Não poderá ser usado o código CSOSN (p.e. 102,202,500) nesse campo.

CSOSN (CST para simples nacional)

Esse campo deverá ser preenchido pelas empresas optantes pelo simples nacional. Anteriormente, o sistema fazia a conversão automática, porém devido as diversas formas de interpretação contábil desse campo, o usuário deverá preenche-lo. Em caso de duvida, entre em contato com o seu contador.

As tabelas de CST e CSOSN podem ser obtidas nesse post: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=124

CST PIS/COFINS

Deverá ser informado nos cadastros de produtos qual o CST do PIS e qual o CST do COFINS, e a sua respectiva alíquota de tributação. Anteriormente, o sistema estava informando o CST 99 para ambos os casos, porém na próxima versão deverá ser informado o código correto para esse campo. Por via de regra, empresas optantes pelo simples nacional operam com a CST 49 e alíquota zero. Entretanto, confirme com seu contador essa informação.

Serviço

Alem de informar o CST, CSON, CFOP, PIS e Cofins, também deverá ser informado no cadastro do serviço, o NCM e o Código do Serviço para Nfe (cListServ).

A tabela do código do serviço para nfe fica disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm

Importante ressaltar que os campos CST, CSOSN, CFOP, CSTPis e CSTCofins informados no cadastro do produto serão usados no caso de operação de Venda. Para outras operações como transferência, transporte, devolução, entre outras, esses valores devem ser alterados para atender as exigências fiscais. Esses valores podem ser alterados diretamente na nota fiscal e não no cadastro do produto.

 

Rejeição Nfe: cProdANP

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Ao tentar transmitir uma NFe o seguinte erro ocorre:

## 1. ‘cProdANP’: Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br)

Os produtos do tipo combustíveis e lubrificantes, com o CFOP 5.651 ao 5.666 devem conter em seu cadastro o código ANP, que poderá ser incluído na aba valores fiscais do cadastro do produto.

O padrão para o seguimento automotivo é o código 620505001, porém em caso de dúvida, entre em contato com o seu contador.

Release SiEmpresarial – 1.0.380

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Nessa versão foram adicionadas e corrigidos as seguintes funções:

– Novo modelo de recibo do contas a pagar e do contas a receber;

– Opção de edição do serviço do pedido de venda;

– Enviar email do pedido de venda;

– Inclusão dos tributos segundo o IBPT na nota fiscal;

– Correção de erros de deadlock no pedido de venda;

– Correção do gráfico de vendas;

– Correção do visualizados de relatório;

 

Carga tributária no corpo da nota – LEI 12.741/2012

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Como divulgado pela mídia, entra em vigor neste mês a LEI 12.741/2012, que trada da informação da carga tributária no corpo da nota.

O prazo máximo para a empresa se adaptar a essa nova lei é de um ano, entretanto é fundamental que as empresas já se promovam essas mudanças.

Nas próximas versões do sistema essa funcionalidade já estará disponível e a empresa já poderá ir usando. O SiOfi e o SiEmpresarial usará a tabela do IBT para realizar os cálculos do valor do imposto. Caso a empresa opte em não usar essa tabela, devemos estudar caso a caso. É importante tirar essas duvidas com o seu contator.

Outra informação fundamental é que o NCM, CFOP, CFOP e CSOSN sejam cadastrados corretamente no cadastro de produto, para que não haja problema no momento da transmissão da nota e para que também seja calculado corretamente o valor da carga tributária, a qual será informada no XML e na DANFE.

Mais informações podem ser obtidas no site: http://www.ibpt.com.br ou procure o seu contador.

Orçamento Empresarial

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A partir da nova versão do SiOfi, será disponibilizado uma nova ferramenta de gestão: Orçamento Empresarial.

Nessa ferramenta, o gestor irá conseguir planejar as despesas ao logo do ano, e depois comparar previsto com o realizado.

Orcamento Empresarial

Um orçamento empresarial deve detalhar quais serão as despesas da empresa dentro de períodos futuros. A elaboração de um orçamento deve sempre ser feita com base nas previsões, nunca limitando a sua elaboração ao histórico, aos resultados e pressupostos passados. A adoção de uma estratégia deste tipo, de elaboração de orçamentos exclusivamente com base nos pressupostos passados constitui um erro estratégico, cujo resultado é invariavelmente o desperdício. Recorrendo a uma imagem simples, elaborar um orçamento desta forma é como conduzir um carro com os olhos exclusivamente postos no retrovisor

Um orçamento equilibrado pressupõe realismo, no sentido de não ser demasiadamente modesto, promovendo a desmobilização, nem demasiadamente irreal e inatingível, o que implica enorme sensibilidade de quem o elabora.

Desta forma, um orçamento é um instrumento de gestão. É um instrumento de implementação da estratégia da empresa. É um instrumento de motivação, de comunicação e de avaliação.

Em breve será divulgado um tutorial de como deve ser usado o Orçamento Empresarial no sistema e seu respectivo vídeo demonstrativo.

SiEmpresarial Release – 1.0.350

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Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:

– Melhorias na tela de baixa de contas a pagar em lote, e o seu respectivo recibo.

– No cadastro de cidade agora há um campo DDD. Quando informado, ao cadastrar uma nova pessoa esse valor será migrado para o cadastro.

– Inclusão do campo código de barras no cadastro do produto.

– Melhorias na tela de pesquisa de produto. Agora a tag digitada na pesquisa irá pesquisar ao mesmo tempo código, descrição e código de barras.

– Correções no fluxo de caixa analítico;

– Melhorias na tela de nota fiscal própria  Será exibido o endereço do cliente, e caso esteja faltando algum dado o campo do cliente irá fica em vermelho.

Atualização do Modulo Nfe

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A modulo de transmissão e controle da Nf-e será atualizado. Essa atualização irá contemplar as modificações de acordo com as  novas exigências da SEFAZ.

Essas novas exigencias estão disponiblizadas no proprio site da SEFAZ, e podera ser baixada no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/exibirArquivo.aspx?conteudo=kE5icVGPKoo=

Para os clientes que possuem contrato ativo, as mudanças deverão ocorrer sem custo adicional.

Abaixo o que mudou no modulo:

[+] inserção da tag <comb> para venda de combustíveis(Página 163 do Manual do  Contribuinte versão 5.0). Informar as posições prod(x, 98) até prod(x, 101). O array
prod() passou a ter 104 posições;
[*] correção da fonte do campo Descrição dos Produtos. Alterada para a fonte padrão da
DANFE: Times New Roman, Regular, 6;
[+] inclusao da tag <med> para ocorrer 0-n vezes ;
[+] Inclusão do grupo de informações de notas referenciadas. Informar nas posições de
ide(13)até ide(33). O array ide() passou a ter 34 posições(0-33).
[*] Implementado tratamento caso sejam enviados valores como 0 e 0.00 para as tags
dentro de <ICMS> (caso informado esses valores o arquivo não será validado e
consequentemente as tags não serão geradas).
[+] inclusão de múltiplas ocorrências de declarações de importação e de adição de
importação para o mesmo produto (ocorrência 1-n). ;
[*] Ajuste para a logomarca se ajustar ao tamanho definido na DANFE;
[*] correção na geração dos grupos <vol> e <refNF> ;
[*] Retirados acentos e caracteres especiais do texto da tag <xcondUso> para evitar erro
de codificação no webservice na emissão de CCe;
[*] Tratamento para remover eventuais espaços em branco nas strings passadas como
parâmetro.
[*] Tratamento para remover caracteres especiais não permitidos em textos do xml (Ex: &
< > ‘ “);
[*] No envio de email, tratamento para verificar se existe o arquivo no path do .xml;
[*] Inversão nas tags <vagao> e <balsa> que passaram a receber os valores transp[25] e
transp[26] respectivamente;
[*] No DANFE, Propriedade autoSize do campo Descrição do Produto setado para false para não ultrapassar o tamanho disponível;
[+] Inclusão das tags para referenciar notas fiscais modelo 1/1A no grupo de
identificação;
[*] Ajuste nas tags <vUnCom> e <vUnTrib> para aceitar até 10 casas decimais;
[*] Inclusão de função para permitir exibir caracteres com acento no xml codificado em
utf-8;
[*] Correção na geração do xml de retorno da CCe;
[*] Ajuste no método NfeConsulta() para usar o web service nfeConsultaNF2 versão 2.01.
No caso de utilização da versão 2.01 do web service de consulta, adicionar no final da
chave NfeConsultaProtocolo o valor #2.01;

Prazo para Cancelamento da Nf-e

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A SEFAZ, através da sua nota técnica NT 2012/03, informou o prazo para o cancelamento da Nfe, conforme abaixo:

05. Cancelamento de NF-e (item 4.3 do Manual)

05.1 Final do Processamento (item 4.3.8 do Manual)

O prazo do cancelamento da NF-e definido no Manual a princípio é de 1 dia, considerando também a exceção de prazo definida na legislação estadual.
A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue:
· cStat = 101 – Cancelamento de NF-e homologado;
· cStat = 151 – Cancelamento de NF-e homologado fora de prazo.
Nota:
O mesmo procedimento se aplica para o Web Service de “Evento de Cancelamento”. Para o Web Service de Evento, no caso do Evento de
Cancelamento ter sido recebido fora de prazo, deverá ser utilizado o Status “155-Cancelamento homologado fora de prazo”.

O Status 151 estará disponível apenas na próxima versão para os clientes que possuem contrato ativo.

Mais informações, consulte o seu contador ou diretamente a nota tecnica: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/exibirArquivo.aspx?conteudo=kE5icVGPKoo=