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Motivo: Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (= 2) com Consumidor Final (= 1) e Não Contribuinte (= 9), sendo que a Operação não é de prestação de serviços, ou seja, não possui o Grupo de Tributação ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e não for informado o Grupo do ICMS para a UF de Destino, será retornado essa rejeição.

Solução: DESTINATÁRIO CADASTRADO INCORRETAMENTE COMO “NÃO CONTRIBUINTE”.

Caso tenha difal na aba NFe, é necessário colocar o ind dest 2 – INTERESTADUAL, Presença 2- OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL,PELA INTERNET. Essa nota também é necessário gerar os valores difal, para isso, vá até a seta ao lado do botão OPÇÕES, e clique em GERAR VALORES DIFAL.

Motivo: O cálculo entre os campo Aprox. Trib. IBPT e Valor Aprox. Trib, devem estar corretos, caso contrário, a nota não será autorizada.

Solução : A soma do Valor Aproximado dos Tributos informado nos itens da NF-e deve ser informado no Total do Valor Aproximado dos Tributos no grupo de Totais da NF-e.

Obs: Essa opção no sistema, fica em:

Motivo: Deve-se verificar se a Quantidade Tributária (qTrib) multiplicado pelo Valor Unitário de Comercialização (vUnTrib) é igual ao Valor do Produto (vProd). Ou seja, tanto para a unidade tributária, quanto para a unidade comercial, o resultado da multiplicação entre o valor unitário e quantidade precisa ser igual ao valor do produto.

Solução: No sistema abra a nota fiscal, e na aba Produtos de dois cliques, vá até o botão EX, conforme imagem abaixo e verifique se os valores estão corretos.

Motivo: Quando uma NF-e for emitida e o código de barras do produto estiver inválido, ocorre essa rejeição.

Solução: Confira o preenchimento do campo GTIN (cEAN) e se o valor informado está de acordo com a regra de validação da SEFAZ.

É necessário conferir a validação do códigos de barras do EAN e DUN14. Para resolver altere para o código no DUN14 e a nota será transmitida, qualquer duvida entre em contato com nosso suporte.

Motivo: Essa rejeição ocorre quando o somatório dos itens se encontra desigual.

Solução: Para resolver essa rejeição, abra a nota fiscal e vá na aba PRODUTOS, clique duas vezes no item e uma janela seja apresentada. Para verificar os itens, selecione o primeiro campo e siga com a tecla ENTER e verifique todos os campos ali apresentados até a janela se fechar, seguirá assim com os outros produtos restantes. Assim, o sistema irá atualizar os dados novamente.

Feito isso, volte na aba TOTAIS e verifique o Valor dos Produtos se está igual ao Valor Total.

Motivo: Este erro ocorre quando é informada uma chave de acesso com dígitos faltantes ou incorretos, na aba documentos referenciados.

Solução: Verifique o XML a chave gerada da nota de origem e consulte no site da Sefaz. Caso não exista, verifique a chave correta da nota e altere, em seguida, exclua a nota e tente gerar novamente.

Motivo: Significa que foi informado um transportador, em que o contribuinte informou uma IE inválida, inexistente e diferente de Isento.

Essa rejeição indica que ao emitir uma nf-e com inscrição estadual do transportador informada, essa deve ser válida.

Solução: Você deve consultar no sistema em cadastro de PESSOAS na aba FISCAIS, você encontrará o campo IE, verifique se o campo está preenchido corretamente e se estiver faltando algo, corrija, depois clique em salvar e volte a transmitir a NFe.

Também no cadastro da cidade e confira o campo Estado, se o mesmo esta correto.

Motivo: Ocorre quando a Sefaz já autorizou uma nota com o mesmo CNPJ emitente, modelo, série e número. Só que a data de emissão, tipo de emissão ou código numérico ou outras posições da chave de acesso são diferentes.

Solução : Para resolver, modifique o número da NFe e série, pois a mesmo já foi autorizada uma Nota Fiscal para este CNPJ do emitente.

Motivo:  Emitir uma NF-e ou NFC-e com Total do Desconto diferente do somatório do valor dos descontos dos itens irá gerar a rejeição.

Solução:  Ocorre este erro, quando à dizima periódica nos valores, deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.
No sistema, siga os seguintes passos, onde o desconto não esta rateado entre os itens da NF. Na tela de NF vá em “Opções” na seta ao lado clique em ” Recalcular Rateio de Desconto”, após ratear tente transmitir.