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Motivo: Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o Total do Frete da nota (Campo: total NF-e) com o Total do Frete da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vFrete) diferente do somatório do Valor do Frete de cada produto.

Solução: Para resolver essa rejeição, refaça o somatório do Valor do Frete de cada item. Em seguida corrija o Valor do Frete informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

No sistema, siga os seguintes passos, abra a NFe, em seguida vá em cada item para conferir:

Motivo: Essa rejeição acontece devido a somatória de ICMS dos itens da nota, estarem diferentes do valor total do ICMS destacado em seu corpo.

Solução 1: Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de cada item e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e e voltar a transmitir a NF.

No sistema esses campos se encontram conforme imagem abaixo:

Solução 2: Ou tente alterar o CST/CSOSN de 040/102 para 090/900.

Motivo: Ocorre devido a diferença do valor calculado pela multiplicação da base de cálculo e alíquota do imposto.

Solução1: Deve-se verificar e refazer o produto dos campos BC e ICMS  de cada produto da NF-e e corrigir o valor do campo ICMS , também de cada produto.A multiplicação desses campos devem ser arredondados para 2 casas decimais, considerando uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Solução2: Para resolver a rejeição é preciso apenas entrar na tela de alteração dos produtos e recalcular os totais apertando enter em todos os campos, após ser feito o recálculo, retransmita a NFe.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e com Indicador de Destino da Operação igual a 1 – “Estadual” e a UF do Emitente da NF-e for diferente da UF do Destinatário.

Solução: Verifique o CFOP utilizado na operação da NF-e em questão e a UF do emitente e a UF do destinatário. Caso o CFOP iniciar por 5 (operação estadual) a UF do emitente obrigatoriamente deve ser igual à do destinatário.
Provavelmente o cliente é fora do estado, e falta o CFOP do produto, depois de acertar o CFOP, verifique o campo Ind Dest que deve estar interno, deve ser trocado para Interestadual, feito esses ajustes retransmita a NFe.

Motivo: Ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento é informado o pagamento igual a 99 (outros) e não é preenchido a descrição do meio de pagamento.

Solução 1: Para resolver o problema defina o tipo de pagamento/ recebimento e forma de cobrança. Não usar as opções “99 – OUTROS” e “90 – SEM PAGAMENTO”, conforme ilustração abaixo:

Motivo: Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado essa rejeição.
 
Solução: Siga os passos para identificar e corrigir a rejeição da NF-e:

1 – Verifique os campos cEnq e CST preenchido para o IPI de cada produto da NF-e:

 2 –  Compare esses valores com as regras definidas pela Sefaz:

• Se CST = “02” ou “52”, informar cEnq com um valor entre “301” e “399”;
• Se CST = “04” ou “54”, informar cEnq com um valor entre “001” e “099”;
• Se CST = “05” ou “55”, informar cEnq com um valor entre “101” e “199”;
• Para os demais casos, informar cEnq com um valor entre “601 a 608” ou “999”.

 3 – Altere o valor do cEnq para que se adeque a regra, mediante identificação do código na tabela acima que corresponda a Operação descrita na NF-e. Feita a correção, basta reenviar a NF-e.

Motivo: Ocorre quando o Código Fiscal de Operação e Prestações (CFOP) não é compatível com o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS que está utilizando ou vice-versa.

Solução : Será necessário verificar com a contabilidade qual o CFOP e o CSOSN correto.