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Motivo: Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo “999” é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se voltará em breve.

Solução: É necessário entrar em contato com a própria SEFAZ para identificar o motivo do erro. Porém, na maioria das vezes, esta rejeição indica uma falha técnica no servidor da SEFAZ.

Aguarde a instabilidade ser normalizada e tente retransmiti-lá novamente.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500,  para operações que não sejam para consumidor final e não informado os campos abaixo, haverá essa rejeição.

• Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
• Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
• Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) 
• Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)

Solução: O consumidor esta cadastrado como zero, indicando revenda. Troque para consumidor final 1, conforme imagem abaixo e volte a transmiti-lá.

Motivo: Ocorre quando você está emitindo uma nota com a finalidade de devolução e os campos relacionados ao pagamento foram preenchidos. 

Solução 1: A NFe sendo de devolução deve estar com um contas a receber vinculado a ela. NF de devolução não tem contas a receber, exclua esse pagamento e transmita a NFe.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o total do pagamento for maior que o total da NF, e não for informado o valor do troco, ocorrerá essa rejeição.

Solução 1: É necessário adicionar no campo referente ao valor do troco, com o valor da diferença entre o valor o total do pagamento e o valor total da Nota Fiscal, visto que o somatório dos meios de pagamento está superior ao valor total da nota, podendo ocorrer diferença de ate 1 centavo, aplique o desconto, salve e retransmita a NFe.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o total do pagamento for menor que o total da NF-e, haverá essa rejeição.

Solução: Use a flag “Não exibir parcelas na DANFE.

No sistema, essa opção fica em:

Motivo: Ocorre devido as novas regras de validação da Nota Técnica 2021.004 quando informado NCM de medicamento não é preenchido o Grupo de medicamentos retornará essa rejeição.

Solução 1: Quando estiver utilizando um dos NCMs 3001, 3002, 3004, 3005 ou 3006, é preciso adicionar na nota o grupo de detalhamento de medicamentos (med).

Motivo: Uma NF-e foi emitida com o indicador da IE do Destinatário para contribuinte isento de inscrição e com o campo IE (inscrição estadual) preenchido para o destinatário. Nessa situação a NF-e será rejeitada.

Solução: Deve-se remover o campo IE do destinatário, em seguida retransmita a NFe.

Motivo: Acontece quando está sendo emitida uma nota fiscal com o CFOP de uma operação dentro do estado, porém a Unidade Federativa do Destinatário é diferente da Unidade Federativa do Emitente.

Solução 1: Os Dados do Destinatário podem estar incorretos; ou caso o usuário tenha informado o CFOP do produto como sendo uma operação dentro do estado (começando com 5, por exemplo: 5102), porém o endereço do destinatário e emitente são de estados diferentes, onde nesse caso o CFOP deve ser de fora do estado (começando com 6, por exemplo: 6102.

Para resolver essa rejeição é preciso trocar o Ind Dest. de INTERNO para INTERESTADUAL, após isso arrume o CFOP dos produtos da nota para destino fora do estado.

Solução 2: Confira também O campo do IPI que pode estar incorreto. Deve-se verificar com o escritório de contabilidade.

Basta corrigir e voltar a transmitir a NFe. 

Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitido uma NFC-e com os CFOP’s dos produtos diferentes da relação abaixo:

5.101 – Venda de produção do estabelecimento;

5.102 – Venda de mercadoria de terceiros;

5.103 – Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;

5.104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;

5.115 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

5.405 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;

5.656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;

5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;

5.933 – Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Solução: Deve-se informar um dos CFOP previstos para NFC-e que estão informados na regra de validação e que melhor adéqua-se a sua Operação.

Motivo: Se uma NF-e foi emitida, e o Nome do Destinatário não foi preenchido corretamente, ocorrerá essa rejeição.

Solução: Para consultar a NF-e que consta o Nome do Destinatário sem preenchimento, você deve acessar a NOTA FISCAL. No campo DESTINATÁRIO, terá uma lupa com sinal de + (a imagem apresentada logo a baixo) para que possa consultar o cadastro de pessoas.

Verifique no campo Razão Social, se está preenchido corretamente, em seguida salve o cadastro e retransmita a NFe.