Software de Gestão

O prazo maximo de entrega de fotos ajuda a empresa que gerencia o projeto a controlar o cronograma de produção de videos e outros recursos multimidia.

Esse prazo é exibido no cadastro do projeto, na agenda, no controle de fotos e demais cronogramas.

Para informar o prazo, entre no cadastro do projeto, vá a aba Agenda e inclua uma novo tarefa, usando o codigo de tipo de evento 10.

Validação NFe – infCpl, como resolver?

Ao tentar trasmitir a Nfe, o sistema acusa o seguinte erro:

* O valor do elemento ‘http://portafiscal.inf.br/nfe:infCpl’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros.

Retire todos esses caracteres, salve e tente transmitir novamente.

Para cancelar uma nota fiscal eletronica no sistema, primeiramente é necessário homolagar o cancelamento junto a secretaria da fazenda. Para isso, siga os passos:

– Abra a nota fiscal em questão.

– Clique no botão Nf-e.

– Clique em WS Cancelar Nfe

– Informe o motivo do cancelamento. É necessário informar detalhadamente com mais de 20 caracteres.

– Caso seja homologado o cancelamento, sera marcado no sistema o protocolo da cancelamento.

– Depois clique no botão cancelar na tela da nota, para finalmente cancelar no sistema.

Para a transmissão da nota fiscal eletronica, é necessário cadastrar o codigo ibge das cidades.

Para encontrar qual é  o codigo ibge da cidade, acesse o link abaixo:

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Em seguida, entre e cadastros gerais, cidades e informe esse código.

Para atualizar o sistema SiOfi nas estações, siga os seguintes passos:

– Obtenha a versão atualizada em www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiOfi.rar

– A versão atualizada também poderá ser enviada por email.

– Feche o sistema;

– Extraia o conteúdo do arquivo SiOfi.rar no diretorio de instalação do sistema, que pode ser:

– C:\Arquivos de Programas\Si\ ou C:\SiOfi\

– Se perguntar se pode substituir, indica que voce está extraindo na pasta correta. Assim, clique em sim (substituir);

– Verifique a necessidade de rodar a rotina de manutenção do banco de dados.

– Entre no sistema e verifique a versão atual.

Os procedimentos abaixo mostram como gerar o arquivo da nota fiscal paulista do sistemas SiOfi e SiEmpresarial.

– Rotinas, nota fiscal paulista;

– Informe a empresa;

– Informe o período. Na maioria dos casos, do primeiro ao ultimo dia do mes passado;

– Na função, informe  I – INCLUSÃO DO REGISTRO;

– Informe a série da nota fiscal. Em caso de dúvida, entre em contato com seu contador;

– Clique em gerar arquivo;

– Eventualmente podem aparecer alguns erros de inconsistencias no cadastro de clientes ou de produtos. Caso isso ocorra, corriga os cadastro, e repita o processo;

– Será exibido o caminho aonde o arquivo foi gerado;

– Em seguida, use o sistema propria da Nota Fiscal Paulista para transmitir o arquivo. Em caso de duvida, acessar o site http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

Essa rotina auxilia na unificação de projetos que já estão cadastrados no sistema, e que serão reconhecido de agora em diante como apenas um projeto. É necessário que seja feito um novo adendo e um novo contrato de prestação de serviço para realizar essa tarefa.

Antes de unificar os projetos no sistema, fique atento as seguintes condições:

– Certifique-se que realmente já foi feito um novo adendo e um novo contrato;
– Verifique se as parcelas de todos os participantes dos projetos que serão unificados já foram geradas;
– Os boletos que já foram gerados no sistema não sofrerão alterações nos valores;
– As parcelas em aberto no sistema e que não tiveram boleto gerado, serão alteradas, adequando-se a novo valor individual do projeto.
– Esse processo não tem como ser estornado;

Unificando

– Cadastre um novo projeto com os novos valores e as novas informações, de acordo com o novo adendo. Não confirme ainda o projeto nessa fase. Apenas salve após ter informado todos os valores principais.

– Em seguida vá em, Projetos, Unificar Projetos.
– Informe os dois projetos a serem unificados, nos campos 1 e 2, e depois informe o novo codigo do projeto recem criado. Cliquem em OK. Observe que essa rotina não poderá ser mais desfeita.
– Feito esse rotina, todos os recebimentos e os pagamentos dos dois projetos estão sendo exibidas no novo código.
– Os dois códigos antigos serão marcados como unificados e assim deve ser usado apenas o novo codigo criado.

Ajustando os valores dos formandos

Após unificar os projetos, é necessário acertado o valor individual de cada participante. Para isso siga os passos:
– Confirme o projeto recém criado;
– Vá em Financeiro, Contas a Receber, Reajuste de Parcelas;
– Informe o codigo do projeto novo;
– Informe o novo valor por formando, de acordo com o novo projeto no campo Valor P/F Reajuste;
– Clique em Pesquisar;
– Clique em Selecionar Todos;
– Clique em Confirmar;

Nova versão do sistema para oficina está disponível.
Nessa versão foi adicionado novos relatorios e corrigido alguns bugs.

Abaixo segue os passos para atualização do sistema SiForm nas estações. Observe que esses passos não se aplicam quando a atulização deve ser feita no servidor ou quando a atualização requer alterações no banco de dados. Para esse ultimo caso, entre em contato com o suporte:

Passo:

– Certifique-se que o sistema esteja fechado;

– Baixe a versão nova no link www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiForm.rar ou acesse o site, www.f5sistemasdegestao.com.br, clique em suporte, e depois vá no menu de atualizações e encontre a atualização do SiForm.

– Após baixado o arquivo, extraia os arquivos na pasta do sistema. A pasta do sistema fica em C:\Arquivos de Programas\SiForm\. Para descompactar o arquivo é ncessário que esteja instalado o Winrar ou programa compativel.

– Caso o windows solicite conformação para substituição de arquivos, clique em SIM.

– Feito isso, entre no sistema e verifique se a versão foi atualizada.