Tag: NF-e

Motivo: Essa rejeição ocorre quando o somatório dos itens se encontra desigual.

Solução: Para resolver essa rejeição, abra a nota fiscal e vá na aba PRODUTOS, clique duas vezes no item e uma janela seja apresentada. Para verificar os itens, selecione o primeiro campo e siga com a tecla ENTER e verifique todos os campos ali apresentados até a janela se fechar, seguirá assim com os outros produtos restantes. Assim, o sistema irá atualizar os dados novamente.

Feito isso, volte na aba TOTAIS e verifique o Valor dos Produtos se está igual ao Valor Total.

Motivo: Este erro ocorre quando é informada uma chave de acesso com dígitos faltantes ou incorretos, na aba documentos referenciados.

Solução: Verifique o XML a chave gerada da nota de origem e consulte no site da Sefaz. Caso não exista, verifique a chave correta da nota e altere, em seguida, exclua a nota e tente gerar novamente.

Motivo: Significa que foi informado um transportador, em que o contribuinte informou uma IE inválida, inexistente e diferente de Isento.

Essa rejeição indica que ao emitir uma nf-e com inscrição estadual do transportador informada, essa deve ser válida.

Solução: Você deve consultar no sistema em cadastro de PESSOAS na aba FISCAIS, você encontrará o campo IE, verifique se o campo está preenchido corretamente e se estiver faltando algo, corrija, depois clique em salvar e volte a transmitir a NFe.

Também no cadastro da cidade e confira o campo Estado, se o mesmo esta correto.

Motivo: Ocorre quando a Sefaz já autorizou uma nota com o mesmo CNPJ emitente, modelo, série e número. Só que a data de emissão, tipo de emissão ou código numérico ou outras posições da chave de acesso são diferentes.

Solução : Para resolver, modifique o número da NFe e série, pois a mesmo já foi autorizada uma Nota Fiscal para este CNPJ do emitente.

Motivo:  Emitir uma NF-e ou NFC-e com Total do Desconto diferente do somatório do valor dos descontos dos itens irá gerar a rejeição.

Solução:  Ocorre este erro, quando à dizima periódica nos valores, deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.
No sistema, siga os seguintes passos, onde o desconto não esta rateado entre os itens da NF. Na tela de NF vá em “Opções” na seta ao lado clique em ” Recalcular Rateio de Desconto”, após ratear tente transmitir.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o Total do Frete da nota (Campo: total NF-e) com o Total do Frete da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vFrete) diferente do somatório do Valor do Frete de cada produto.

Solução: Para resolver essa rejeição, refaça o somatório do Valor do Frete de cada item. Em seguida corrija o Valor do Frete informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

No sistema, siga os seguintes passos, abra a NFe, em seguida vá em cada item para conferir:

Motivo: Essa rejeição acontece devido a somatória de ICMS dos itens da nota, estarem diferentes do valor total do ICMS destacado em seu corpo.

Solução 1: Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de cada item e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e e voltar a transmitir a NF.

No sistema esses campos se encontram conforme imagem abaixo:

Solução 2: Ou tente alterar o CST/CSOSN de 040/102 para 090/900.

Motivo: Ocorre devido a diferença do valor calculado pela multiplicação da base de cálculo e alíquota do imposto.

Solução1: Deve-se verificar e refazer o produto dos campos BC e ICMS  de cada produto da NF-e e corrigir o valor do campo ICMS , também de cada produto.A multiplicação desses campos devem ser arredondados para 2 casas decimais, considerando uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Solução2: Para resolver a rejeição é preciso apenas entrar na tela de alteração dos produtos e recalcular os totais apertando enter em todos os campos, após ser feito o recálculo, retransmita a NFe.

Motivo: Quando for emitida uma NF-e com Indicador de Destino da Operação igual a 1 – “Estadual” e a UF do Emitente da NF-e for diferente da UF do Destinatário.

Solução: Verifique o CFOP utilizado na operação da NF-e em questão e a UF do emitente e a UF do destinatário. Caso o CFOP iniciar por 5 (operação estadual) a UF do emitente obrigatoriamente deve ser igual à do destinatário.
Provavelmente o cliente é fora do estado, e falta o CFOP do produto, depois de acertar o CFOP, verifique o campo Ind Dest que deve estar interno, deve ser trocado para Interestadual, feito esses ajustes retransmita a NFe.

Motivo: Ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento é informado o pagamento igual a 99 (outros) e não é preenchido a descrição do meio de pagamento.

Solução 1: Para resolver o problema defina o tipo de pagamento/ recebimento e forma de cobrança. Não usar as opções “99 – OUTROS” e “90 – SEM PAGAMENTO”, conforme ilustração abaixo: