Suporte aos Usuários do Sistema
A rejeição 817 ocorre quando uma nota fiscal de exportação é transmitida, mas a unidade tributável do item não é compatível com o NCM utilizado no comércio exterior.
Solução:
Exemplos comuns de unidades tributárias compatíveis:
Ao emitir uma NF-e de exportação, é obrigatório preencher corretamente os campos de exportação.
Quando aparece a rejeição 355, significa que o sistema não encontrou a informação do local de saída do país.
Como corrigir:
Atenção:
Se você já preencheu os campos de Exportação e a rejeição 355 ainda aparecer, pode ser que a sua nota não esteja configurada corretamente como NF-e de Exportação.
Isso acontece porque o sistema só envia essas informações no XML quando a nota está devidamente marcada como exportação.
👉 Confira nosso passo a passo completo em: Como emitir uma NF-e de Exportação (para fora do Brasil) (colocar o link aqui após publicar a postagem).
Assim, a NF-e será validada corretamente e transmitida sem a rejeição 355.
Essa rejeição ocorre quando o código do país do destinatário não foi informado ou está incorreto (por exemplo, foi informado como 1058 – Brasil em uma operação de exportação).
Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário no exterior e preencha o código correto do país.
O código pode ser facilmente consultado em fontes confiáveis, como o BlueSoft Cosmos, ou por meio de uma pesquisa na internet.
Essa rejeição ocorre quando o código de país informado no cadastro da cidade do destinatário não é reconhecido pela SEFAZ.
Solução:
Acesse o cadastro da cidade do destinatário e informe o código válido do país.
Você pode consultar o código correto em sites de referência, como o BlueSoft Cosmos, ou através de uma rápida pesquisa na internet.
Para transmitir uma NF-e de exportação sem erros, é preciso seguir algumas regras exigidas pelo SEFAZ. Confira o passo a passo:
1. Cadastro do destinatário
2. Pedido de venda
3. Nota Fiscal (NF-e)
4. Totais da NF-e (canto inferior direito)
5. Produtos
6. Aba NF-e
Depois de revisar todos os pontos, é só transmitir a nota.
Se precisar de ajuda, nosso suporte está pronto para atender você.
Em situações em que aparece a rejeição 853, para resolver o problema, basta acessar a aba “Complemento” e alterar o tipo de pagamento para “À vista”.
Essa rejeição ocorre quando se tenta transmitir uma nota que já foi paga à vista, mas está sendo informada como pagamento a prazo.
De acordo com a nova Nota Técnica, algumas parametrizações passam a ser obrigatórias em determinados modelos de notas fiscais.
Principais mudanças
Como resolver:
Para evitar essas rejeições, será necessário:
Dessa forma, o controle de contas a receber continuará funcionando normalmente dentro do sistema, e o SEFAZ aceitará a nota sem problemas.
Você está tentando consultar notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ e notou que algumas notas não aparecem de imediato? Isso é algo que pode acontecer e queremos explicar o motivo.
A funcionalidade de Consulta de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) em nosso sistema é oferecida gratuitamente como um recurso extra para facilitar a sua rotina. No entanto, vale destacar alguns pontos importantes:
O que fazer se a nota não aparecer?
Você pode baixar o XML diretamente pelo site da SEFAZ, utilizando:
Estamos sempre trabalhando para oferecer recursos que otimizem seu dia a dia e, mesmo com essas limitações externas, mantemos essa consulta DFe ativa e gratuita para nossos clientes.
Se tiver dúvidas, nosso suporte está à disposição para te ajudar!
Ao gerar arquivos de remessa bancária (boletos) no sistema, é importante saber que existe um limite máximo de 1000 registros por remessa.
Se esse limite for ultrapassado, o sistema apresentará uma mensagem de erro, impedindo a geração do arquivo.
Essa limitação existe para manter a performance do sistema e garantir a compatibilidade com os padrões exigidos pelos bancos.
Como proceder quando há mais de 1000 boletos?
Para evitar o erro e gerar as remessas com sucesso, basta dividir os envios em partes menores.
Por exemplo:
Você pode usar filtros por data, cliente, ou faixas de títulos na própria tela de geração de remessa para facilitar essa separação.
Dica: Além de evitar o erro, gerar a remessa em partes facilita o controle e a conferência dos títulos enviados ao banco.
Se tiver dúvidas sobre como aplicar os filtros ou dividir as remessas corretamente, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar!
Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar se um plano de pagamento será exibido para seleção no Pedido de Venda e no PDV. Também é possível definir um valor mínimo para que o plano possa ser confirmado e/ou faturado. Essas opções são feitas através das Flags “Condição de Venda” e “Exige Valor Mínimo”
Para realizar essa configuração precisamos ir em: Cadastros Gerais -> Plano de Pagamento.
Ao acessar a tela, escolha um plano de pagamento,quando essa opção está marcada no plano de pagamento, significa que ele poderá ser utilizado em vendas no sistema, ou seja, ficará disponível tanto no PDV (Ponto de Venda) quanto no Pedido de Venda.
Sem essa marcação, o plano não será listado nessas operações.
Essa opção é opcional, mas quando ativada, permite definir um valor mínimo obrigatório para que o plano de pagamento possa ser usado em uma venda e o pedido possa ser confirmado ou faturado.
o Ao selecionar o plano, o sistema exibirá ao lado o valor mínimo exigido.
No PDV, o comportamento será semelhante:
