Neste video iremos mostrar como fazer a resitribuição de albuns, monstrando a importancia de sincronizar no momento certo com o aplicativo , e como visualizar quando o album ja foi entregue ou ainda encontra-se pendente, e fazendo a filtragem e sincronização por nome do vendedor.
Painel do Cedente – PlugBoleto
Neste video mostramos como fazer o Login do Plug boleto e como usar o token, conseguindo ver os boletos que ja foram registrados, adicionando informações adicionais e envio de mensagens.
[SIEmpresarial] Acessando ao Relatório de Cadastro de Produtos – Versão Online
Neste vídeo, vou te mostrar como acessar o relatório de cadastro de produtos na plataforma. Vou te guiar passo a passo, desde o login até a filtragem dos itens. É importante prestar atenção nas dicas para facilitar a visualização dos dados. Não se esqueça de anotar qualquer alteração necessária nos fornecedores e marcas dos produtos. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.
[SIEmpresarial] Pedido de Compra/Importar Cotação
Neste vídeo, vou mostrar como montar pedidos de compras, e explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.
[SIEmpresarial] Lançamento de Previsões de Pagamento
Neste vídeo, vou mostrar como fazer previsões de pagamento para o próximo ano. Explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias, como fornecedor, número de documento e valor estimado. Além disso, mostrarei como alterar as previsões quando os documentos reais forem recebidos. Assista ao vídeo para aprender como fazer previsões de pagamento de forma eficiente.
Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
Causa
A rejeição 852 ocorre devido a falta dos números das parcelas na aba Complemento do sistema. Ou quando essa numeração está fora de ordem
Como resolver
Basta clicar no botão de “atualizar parcelas”, ao lado da lista de parcelas, na aba de “Complemento” da tela de “Nota Fiscal Própria”.
Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
Causa
Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota com a informação de Operação Interestadual, porém a UF do Destinatário é igual da UF do Emitente.
Como resolver
1º Conferir se a cidade e o estado do cliente estão corretos.
2º Conferir no cadastro de cidade se o código IBGE está correto.
3º Conferir se o código do CFOP está de acordo com a operação:
1. Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2. Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6
1º Acesse o site https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php e compare se é o mesmo código do sistema, caso não for, pode alterar
2º Conferir o código CFOP na nota
Após a alteração, tente transmitir a NFe novamente.
Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e alíquota
Causa
A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:
00 – Tributada integralmente;
10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST;
20 – Com redução da base de cálculo;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.
Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.
Como resolver
1º Abrir o cadastro do produto
2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.
3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.
4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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[SiEmpresarial, SiOFi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
Causa
Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.
Como resolver
Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.
1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota
2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEvento e SiForm] – Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
Causa
Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.
Como resolver
É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.
Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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