Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

admin 0 comentários Rejeição NFe

Se está com problema para transmitir uma nota e a rejeição que aparece é sobre Inscrição Estadual do destinatário, então neste post vamos mostrar como resolver o problema em uma nota fiscal própria.

Antes de qualquer alteração, caso não saiba a inscrição do destinatário, consulte no SINTEGRA para que possa pegar a numeração.

Com a nota aberta clique no botão marcado de vermelho para abrir o cadastro do seu destinatário:

Com a tela de cadastro de pessoas aberta siga até a aba Fiscais e note que não tem IE:

Faça o preenchimento da inscrição e salve, após isso tente transmitir a nota novamente.

Se caso a rejeição ocorrer e no cadastro deste destinatário estiver preenchido a inscrição, consulte a numeração para conferir se está correto a inscrição.

Rejeição 778: Informado NCM inexistente

admin 0 comentários Rejeição NFe

Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, será retornado a rejeição “778 – Informado NCM inexistente”.

Lembrando que essa tabela é constantemente atualizada, ou seja, pode ser que o NCM que está dando rejeição tenha sido válido um momento, mas atualmente não.

Você pode consulta seu contador, fornecedor do produto ou a tabela disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC para confirmar a existência do Código NCM informado.

Após obter o NCM correto, você deve corrigi-lo em dois locais:

1. No Cadastro do Produto:

2. Nas NF-es ainda não transmitidas que está ocorrendo essa rejeição.

Para preenchê-lo na nota basta clicar duas vezes sobre o item que será aberto a tela de alteração, logo na parte superior da tela que abrir encontrará o campo NCM:

[SiEventos] Lista de Cobrança

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEventos
Obs: Este post se complementa com o post [SiEventos] – Cobrança.
Neste post, iremos mostrar o passo a passo como fazer  lista de cobranças.
Antes de começarmos, é importante que a empresa defina uma estratégia que irá seguir para fazer as cobranças, de uma forma que não gere cobranças aleatórias. Dito isso, a primeira coisa que iremos fazer é criar uma lista de quem iremos cobrar.
Para isso vá até o menu FINANCEIRO> CONTAS A RECEBER> COBRANÇAS> LISTA DE COBRANÇA.
 
A seguinte tela será aberta:
Para criar uma lista, clique em CRIAR.
Nessa tela, o usuário pode pesquisar os usuários que contém contas a pagar atrasados filtrando por: EVENTO, CLASSIFICAÇÃO, TIPO COBRANÇA, CIDADE, ANO, CONTA e ESTADO.
Na imagem abaixo, colocamos um exemplo apenas com DATA DE VENCIMENTO.
 São mostradas informações como: CÓDIGO, EVENTO, ALBÚM, NOME/REPRESANTE, VALOR ATRASO, VENCIMENTO, INTERAÇÃO e USUÁRIO.
 Como teste, criaremos uma lista de cobrança com apenas 5 formandos. Observe que, ao selecionar os 5, é mostrado na parte debaixo da tela, o número de participantes selecionados e o valor somado das dívidas dos 5.
 Agora, clique em INCLUIR SELECIONADOS, que eles irão para a coluna Selecionados.
 Agora, clique em CONTINUAR e a seguinte tela será mostrada:
Nela, pode-se colocar: nome da lista, quem é o supervisor, usuário da lista, inicio de quando será começado a cobrar as pessoas que estão nessa lista e prazo para finalização dela.
Com tudo preenchido, clique em CONFIRMAR.
Uma mensagem mostrando que a lista foi criada será mostrada.
Agora, voltando na tela LISTA DE COBRANÇA e clicando em PESQUISAR, será mostrada a lista com os participantes que acabou de ser criada e clicando nela, mais informações são mostradas na tabela abaixo:
 Para que o usuário comece a lista, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS>PARCELAS.
 A seguinte tela será aberta, então, o usuário deve selecionar a lista que foi criada, no caso desse exemplo, a lista que criamos é a 0188 – LISTA TESTE SUPERVISOR.
 Para começar a cobrança, clique em OK que a tela de cobrança será aberta. O processo de cobrança é o mesmo que é mostrado passo a passo no post [SiEventos] Cobrança, consulte para melhor entendimento.
Importante salientar que, enquanto o usuário não fizer uma interação na cobrança do participante selecionado no momento, ele não poderá mudar para o próximo clicando no botão PRÓXIMO na parte inferior da tela, ao tentar, uma mensagem será exibida.
 Ao realizar a cobrança, clique em PRÓXIMO, que a tela com os próximos participantes a serem cobrados será aberta. Para abrir o próximo, dê dois cliques em cima do nome do mesmo.
Uma observação importante é, caso seja feita uma renegociação na cobrança de um determinado participante, quando a lista for pesquisada novamente na tela de LISTA DE COBRANÇA, pode ser visto que a porcentagem de sucesso da cobrança, será aumentada conforme foi feito renegociações, no campo %SUCESSO.
Essa é a principal função da tela LISTA DE COBRANÇA, porém há outras opções ainda no menu, como IMPRIMIR.
Clicando, serão mostradas as listas que estão na tabela, no caso do exemplo a seguir, usamos o filtro data de criação do dia 01/01/2020 até 21/10/2020, mostrando os dados das listas. Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a lista em um navegador, enviar via whatsapp ou enviar por e-mail.
 Há a opção também de CANCELAR uma lista, onde, ao selecionar uma lista e clicar, a lista será cancelada.
Quando uma lista é finalizada, pode-se usar o botão FINALIZAR.
 
Em ARQUIVO, será criado um arquivo EXCEL(XLS), com dados como: TELEFONE, DOCUMENTO e NOME, caso queira ser impresso, ou usado a partir do EXCEL.
A mensagem, dirá em que caminho o arquivo gerado foi salvo.
 E por último, o botão CARTA, que ao ser selecionado, mostrará uma tela onde pode-se selecionar PLANOS DE PAGAMENTOS e DESCONTOS para esses planos, que, ao clicar no botão CONFIRMAR E GERAR, serão criadas cartas de cobranças para os formandos da lista em questão, em uma pasta que já será criada e aberta automaticamente, com as cartas  nos formatos HTML e PDF, caso queira enviar para os formandos.
 
Abaixo, como ficará a CARTA DE COBRANÇA em PDF:
 

[SiEmpresarial] Enviar Pedido para Separação Direto da Confirmação do Pedido

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Nest post mostremos como enviar os seus pedidos de venda mais rapidamente para separação.

Primeiro tenha seu pedido pronto e em status de Orçamento:

A etapa seguinte de uma pedido em orçamento é a Confirmação do pedido, ao lado do botão de confirmação há uma seta com mais ações, uma delas é Confirmar e Enviar para Separação:

Com esta ação o pedido é confirmado e ao mesmo tempo já é enviado para separação automaticamente, note no lado direito da imagem abaixo e verá o pedido confirmado e em separação:

[SiEmpresarial] Recálculo de desconto no Pedido de Venda

admin 0 comentários SiEmpresarial

Nesse post falaremos sobre a funcionalidade do sistema de recalcular automaticamente o valor total de um Pedido de Venda quando houver necessidade de remover algum item.

Esse procedimento funcionará apenas para pedidos que estejam com o status Confirmado. Caso o pedido já esteja faturado, utilize o processo de Devolução de Produtos Vendidos

Ao gerar um Pedido de Venda podemos aplicar determinado valor de desconto (seja percentual ou monetário), como mostrado na imagem abaixo:

 

Ao remover um item de um Pedido de Venda com status Confirmado, seja pelo processo de devolução ou manualmente, o sistema retornará se deseja recalcular o desconto aplicado. Vamos demonstrar abaixo as duas formas citadas:

Dentro do Pedido de Venda, na aba Produtos, selecionando o item e clicando no botão Remover o sistema vai confirmar a exclusão do item e em seguida perguntará se deseja recalcular o desconto que foi aplicado sobre o valor total atualizado

Ao clicar em sim, o sistema mantém o valor do desconto proporcional ao valor do pedido atualizado

O mesmo vai ocorrer quando o procedimento for feito pelo processo de devolução

 

Como utilizar o Pedido de Venda
Como realizar Devolução de Produtos Vendidos

[SiEmpresarial] Romaneio de Entrega – Filtro Agenda

admin 0 comentários SiEmpresarial

Nesse post, iremos falar sobre o filtro de AGENDA dentro da tela de Romaneio de Entrega dos pedidos.

Primeiro, vá até a tela de ROMANEIO DE ENTREGA.

Na tela, observe que terá o botão AGENDAR no topo. Nele, pode-se usar 3 opções, que serve para nada mais que um filtro no qual você consegue definir datas para a retirada dos itens dos pedidos, como por exemplo, uma transportadora que recolhe os itens sempre na sexta-feira, então se você clicar na seta ao lado da agenda apareceram três opções:

Usando Agendamento: é usado como o filtro, para aqueles já definidos, datas e agendas especificas você seleciona qual tipo de agendamento prefere e seleciona, sendo assim aparecerá na tela somente aqueles pedidos com o determinado agendamento selecionado.

Usando Prazo de Entrega: O prazo de entrega é definido quando se faz um novo tipo de agendamento, lá terá um campo no qual se define a data do agendamento sendo assim selecionando essa opção, o sistema vai mostrar na tela os pedidos ordenados pela respectiva data.

Cadastrar Novo Agendamento: Nesse momento entramos na parte de cadastrar esses agendamentos, clicando nele aparecerá a tela de cadastro, clicando em NOVO já começa o cadastro que é bem simples, Descrição do agendamento, Prazo de entrega e a hora.

Quando clica-se e seleciona o pedido e clica em AGENDAR é só escolher aquele agendamento que cadastrou e pronto, ele já define o agendamento para o pedido selecionado, depois disso só usar os filtros do agendamento.

[SiEventos] Produtos Duplicados em Participantes

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Neste post estaremos ensinando como resolver o problema de duplicidade de produtos em vendas. Este problema ocorre quando você tenta acessar a tela de vendas e parcelas de um participante e ao tentar acessar o sistema trava, fica carregando e então a solução é ter que forçar o fechamento do sistema.

Quando estiver com este problema em algum evento, faça o seguinte procedimento:

Abra o evento, em seguida vá até a aba de participante, clique apenas uma vez com o botão esquerdo em cima do participante que ocorre o problema, em seguida clique com o botão direito, ao fazer isso aparecerá um opção na tela que chama PRODUTOS VENDIDOS:

Clicando na opção dos produtos vendidos será aberto uma pequena tela com os produtos desta respectiva venda, no exemplo abaixo notará que há produtos duplicados, para encontrar notarão que o código dos produtos são iguais, isso causa o problema de travamento do sistema, as vendas devem conter apenas um produto de cada código.

Para resolver este problema apenas selecione o produto de duplicidade, geralmente vem zerado no valor e quantidade, e clique no botão marcado abaixo para remover o produto duplicado, faça com todos os produtos que estão duplicados e pronto, a tela de alteração do participante no evento irá abrir novamente.

[SiEmpresarial] Apuração Custo/Despesas/Outros

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial

Nesse post iremos falar da tela de Apuração Custo/Despesas/Outros. Para localiza-la basta ir no menu FISCAL>APURAÇÃO CUSTO/DESPESAS/OUTROS.

Na parte superior da tela temos alguns filtros: Competência, Emissão, Vencimento, Pagamento e Empresa(caso seu sistema controle mais de uma empresa ativa). Ressaltamos que o filtro de pagamento aparecerá somente os contas a pagar já quitados, enquanto o restante dos filtros usam contas a pagar em aberto para a apuração.

Uma vez esses filtros definidos é só clicar no ícone da LUPA para mostrar os resultados. Os resultados vão depender de como foi feito o preenchimento dos contas a pagar, se o plano de contas é custo, despesa ou outros.

 

Uma funcionalidade que existe na tela também, se por ventura um desses contas a pagar estava no grupo errado, pode-se clicar com o botão da direta sobre  o mesmo e selecionar para qual grupo deseja classifica-lo, sendo assim a apuração fica mais detalhada.

[SiEventos/SiForm] Cobranças

admin 1 Comentário SiEventos

A tela de cobranças ajuda a empresa a entrar em contato com clientes que possuem boletos em atraso através de: e-mail, SMS, carta de cobrança, etc. Pode-se também, adicionar interações feitas com o cliente, realizar renegociações, exibir relatórios entre outras funções.
Para abri-la no SiEventos, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS>PARCELAS, caso seu sistema seja o SiForm, vá em FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS.

Na tela que será aberta, na parte de cima estão os botões das ações que podem ser feitas nessas tela e na parte FILTROS, todos os filtros que pode-se usar para busca.

Escolha buscar por Emissão ou por Vencimento. Para um melhor e mais organizado uso da tela, insira o evento, e o tipo de COBRANÇA que deseja fazer a cobrança e clique em PESQUISAR.

Serão exibidos os resultados conforme foi estipulado nos filtros. Para um exemplo, iremos escolher uma formanda para vermos o que podemos fazer para cobra-la.

Agora, iremos inserir esse formando para afinar mais a busca e para que o sistema nos mostre quantas parcelas o mesmo tem em atraso, para que possamos cobra-lo.

Iremos fazer a cobrança dessas parcelas usando o botão INTERAÇÃO.

Na tela que será aberta, pode-se ver DADOS DO DEVEDOR, como telefone, celular, representante, etc. É possível também colocar o tipo de interação, se foi uma ligação ou algo assim, um SUBTIPO como: cobrança realizada, telefone não atende, etc. e no campo HISTÓRICO, digitar um texto caso queira, com informações que obteve da interação.

Vamos fazer um exemplo de uma interação, com um histórico e o agendamento de um novo contato:

Ao clicar no botão OK, a interação será gravada em TODAS AS PARCELAS EM ATRASO na aba COBRANÇA do CONTAS A RECEBER. Para consultar e ver quando foi feita dê dois cliques em cima de qualquer parcela na tela COBRANÇAS, que o CONTAS A RECEBER em questão será aberto e em seguida clique na aba COBRANÇA, para ver a cobrança que acabou de ser realizada.

OBS: Pode-se também ver as cobranças feitas clicando no botão HISTÓRICO (tanto na tela ADICIONAR INTERAÇÃO DE COBRANÇA tanto no menu na tela COBRANÇAS).

Agora, usaremos o botão E-MAIL, onde podemos contatar o cliente via e-mail.

O modelo recebido no e-mail do cliente é um padrão fornecido pelo sistema, como o exemplo abaixo.

Clicando na seta ao lado do botão E-MAIL, pode-se encontrar as opções: COBRANÇA CUSTOMIZADA e AVISO SERVIÇO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. Caso haja interesse em saber mais sobre essas opções, consulte nosso suporte.

O botão CARTA, tem a mesma função que o botão e-mail, porém, é aberta na tela uma imagem igual o e-mail que é enviado ao formando.

Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a carta em um navegador, enviar via whatsapp ou enviar por e-mail.

E também, clicando na seta ao lado do botão CARTA, pode-se encontrar a opção: CARTA CUSTOMIZADA. Caso haja interesse  saber mais sobre essa opção, consulte nosso suporte.
Agora, usaremos o botão WHATSAPP/SMS (Para saber mais como utilizar envio de mensagens via whatsapp pelo nosso sistema, confira o vídeo -> https://www.youtube.com/watch?v=8Dd7nLkpmF4) onde podemos enviar uma mensagem via whatsapp ou por SMS para o cliente, direto do sistema.
 Ao clicar no botão, a seguinte opção será aberta:
 Ao selecionar SMS, a seguinte tela será aberta:
Nela, podemos digitar uma mensagem manualmente, mas caso queira que a mensagem seja salva como padrão para futuros envios, clique no botão ✅. *É possível permitir que o destinatário responda a mensagem ou não.*
Clique em CONTINUAR e a seguinte tela mostrará os números de telefone que constam no cadastro desse formando.
Selecione os números para qual deseja enviar a mensagem e clique em ✅.
 

Clicando em IMPRIMIR, é mostrado em tela uma relação dos contas  a receber em aberto  com TOTAL PARCELAS, TOTAL MULTA, TOTAL JUROS e TOTAL GERAL, para que possa ser impresso.

 
 Ao clicar no botão RELATÓRIO, o sistema abrirá a tela RELATÓRIOS DE CONTAS A RECEBER/RECEBIDAS, caso o usuário queira consulta algum relatório, usando os filtros dessa tela.
 
 Ao clicar em HISTÓRICO, será aberta a tela RELATÓRIO DE COBRANÇAS EFETUADAS, caso o usuário queira checar algo usando os filtros da tela. Clicando na setinha ao lado, pode ser visto as opções HISTÓRICO DESSE PARTICIPANTE (RELATÓRIO) e RELATÓRIO DESSE PARTICIPANTE(TELA).
Clicando em RENEGOCIAR, uma tela mostrando todas as parcelas do participante será aberta caso o usuário que esta realizando a cobrança queira fazer uma renegociação para esse formando.
 
Clicando em FORMULÁRIO, será mostrado um formulário em tela, caso o usuário queira imprimir e usar para fazer a cobrança.
 
 Clicando em INFO, uma tela será aberta mostrando dados da venda como: VENDA, CONFIRMADA, PRODUÇÃO, FINALIZAÇÃO e ENTREGA.
 

 Clicando na setinha ao lado, será mostrado a opção DADOS DA VENDA, onde pode-se abrir a venda para ver mais informações caso precise.

Clicando em AGENDA, é aberta a tela de pesquisa de agenda, caso o usuário que esta fazendo a cobrança queira buscar alguma informação relacionado a agenda.

E por ultimo, clicando em CADASTRO, é aberto o cadastro do cliente, caso o usuário que esta fazendo a cobrança do formando, queira mais informações sobre o mesmo.

Lista de Rejeições NF-e (modelagem)

admin 0 comentários NFe, Rejeição NFe , ,

você enfrenta bastante problemas com as rejeições de notas? não sabe interpretar o que as rejeições indicam?

Então nesta postagem mostremos as principais rejeições de NF-e retornados pela Sefaz.

Rejeições:

201 Rejeição: O número máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

Motivo: Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.000 números é o limite atual)

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

Motivo: Significa que o CNPJ do emissor (sua empresa) não consta como credenciado a emitir NF-e no ambiente desejado.

Solução 1: Se o CNPJ da sua empresa não estiver credenciado para emitir notas, então solicite o credenciamento do CNPJ emissor na SEFAZ de origem.

Solução 2: Se o CNPJ estiver habilitado para emitir notas e mesmo assim a rejeição do emissor continua então entre em contato com seu contador para que possam resolver o problema em questão.

205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ

Esta rejeição significa que esta nota foi Denegada devido a irregularidade do destinatário perante a Sefaz ou até mesmo o emitente. Neste caso não é mais possível utilizar esta numeração de nota, ou seja, a nota é cancelada automaticamente pela Sefaz.

Solução: Verifique junto as empresas qual possui alguma irregularidade na Sefaz do Estado.

Para consultar a irregularidade da empresa é possível utilizar o SINTEGRA.

206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Motivo: Caso você tente emitir uma nota com a sequência/numeração de nota que já tenha sido inutilizada, a nota será rejeitada.

Solução: Solução: Para solucionar entre em contato com o suporte da F5 para que possamos fazer a alteração das numerações. Suporte F5 Telefone/WhatsApp: 16 3203-4341.

207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido

208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

209 Rejeição: IE do emitente inválida

210 Rejeição: IE do destinatário inválida

211 Rejeição: IE do substituto inválida

Motivo: Os dados informados no CNPJ ou IE não correspondem ao que está cadastrado na Sefaz.

Os dados do emitente ou destinatário podem ser verificados no SINTEGRA.

212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

Motivo: Esta rejeição ocorre quando a data e a hora informada no arquivo de emissão da nota seja maior do que a hora atual da Sefaz.

Solução 1: Verifique o fuso horário que esta sendo informado nos parâmetros do seu sistema.

Solução 2: Verifique também a hora que está configurada no seu sistema operacional.

A Sefaz tem tolerância apenas de 5 (cinco) minutos.

214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

Motivo: Este erro ocorre quando o arquivo de emissão excede o tamanho máximo permitido que é de 500Kb. Geralmente este erro ocorre quando é realizado o envio de notas em lote.

Solução: Ao fazer envio em lote diminua o número de notas selecionadas para fazer transmissão. Por exemplo, se estiver mandando 60 notas ao mesmo tempo e ocorrer a rejeição então diminua a quantidade seleciona, faça a transmissão das notas aos poucos para evitar esta rejeição.

215 Rejeição: Falha no schema XML

Motivo: Este erro indica que o documento emitido esta com algum campo errado, podendo ser algumas informação do destinatário faltando ou até mesmo um campo informado com algum dado incorreto.

Solução: Nesse caso é necessário conferir todos os dados da nota e dos cadastros da pessoa e dos produtos.

216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

Motivo: Este erro ocorre geralmente quando está sendo realizado um cancelamento ou uma carta de correção, se a chave de acesso informada no cancelamento ou na carta de correção for diferente da chave de acesso referente a nota autorizada na Sefaz então ocorre a rejeição.

Solução 1: Verifique a chave de acesso correta na nota para ser informada no evento, você pode comparar a chave de acesso no cancelamento ou na carta de correção com a chave utilizada na autorização da nota.

Solução 2: Caso a rejeição persista, mesmo se as chaves de cancelamento e de autorização forem iguais, entre em contato com o suporte da F5 para que possamos analisar o problema.

217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

Motivo: Esta mensagem indica que a chave desta NF-e não consta no ambiente da sefaz.

Solução: Entre em contato com o suporte da F5 para que possamos analisar o problema.

218 Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ

Motivo: Esta mensagem significa que esta NF-e já foi cancelada na base da Sefaz e por isso não poderá ser realizada nenhuma outra operação com esta chave de acesso. Caso tente emitir, cancelar ou fazer uma carta de correção com uma chave que já está cancelada ocorre esta rejeição. O caso mais comum é quando o cliente cancela uma nota e após a Sefaz registrar o cancelamento ela não retorna ao sistema que a chave foi cancelada, e os clientes pensam que ela pode não ter sido cancelada quando na verdade foi cancelada.

221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Motivo: Esta rejeição indica que o destinatário da nota fiscal realizou a manifestação confirmando o recebimento da mercadoria, então esta nota se encontra impedida de cancelamento.

222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

Motivo: Esta mensagem significa que em um Cancelamento ou Carta de correção foi informado o número do protocolo que não corresponde a chave de acesso desta NF-e. Esta rejeição é comum de acontecer quando os clientes que possuem certificado A3 (Cartão) ou A1 (Arquivo) usam o método errado para fazer o cancelamento ou a carta de correção da nota.

Solução 1: Caso não saiba se seu certificado é arquivo ou cartão entre em contato com o contador para que ele possa lhe passar a devida orientação do certificado.

Solução 2: Caso souber o tipo de certificado mas não souber onde realizar o cancelamento ou a carta de correção no sistema entre em contato com o suporte da F5.

224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

Motivo: Em uma inutilização é possível informar uma sequência de notas a serem inutilizadas. Esta mensagem pode ocorrer quando  o número inicial da faixa informado for maior do que o número da faixa final.

 

241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

Motivo: Alguma numeração das notas que está sendo inutilizado já foi usado para emitir alguma nota e já foi Autorizada na base da Sefaz. Ocorre quando é realizada uma inutilização com mais de uma numeração e um destes números presentes na faixa já foi utilizado.

Exemplo: a nota 192 de um contribuinte foi autorizada ou cancelada e ele tenta inutilizar a faixa de numeração 180 a 200. Essa operação não será permitida.

245 Rejeição: CNPJ emitente não Cadastrado

Motivo: Esta rejeição ocorre quando o CNPJ do emitente não está cadastrado na sefaz do Estado.

É muito comum ocorrer quando é um novo estabelecimento que ainda não emitiu notas fiscais eletrônicas e ainda não esta devidamente cadastrada na SEFAZ da UF responsável para emitir NF-e.

Solução: Quando isso acontecer, peça para seu contador entrar em contato com a SEFAZ que está enviando a nota fiscal eletrônica, para regularizar a situação ou identificar o motivo pelo qual essa nota está sendo rejeitada com esse motivo.

252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

Motivo: Esta rejeição ocorre quando o emissor envia boletos em um ambiente de tipo HOMOLOGAÇÃO, que é um ambiente de testes, caso envie a nota para o servidor de Produção a rejeição ocorrerá.

Solução: Quando isto ocorrer entre em contato com o suporte da F5 para que possamos corrigir o tipo de ambiente do sistema.

254 Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada

Motivo: Esta rejeição ocorre quando está sendo emitido uma nota com a finalidade 2 = NF-e Complementar, porém não foi  referenciado nenhuma nota a ser complementada em um dos Grupo Documento Fiscal Referenciado.

Solução: Quando é feito uma nota complementar no sistema é necessário, na aba NFe da sua nota, referenciar a nota que está sendo complementada.

266 Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no Web Service (0-889)

Motivo: Esta rejeição ocorre quando a série da nota utilizada para a emissão não está dentro da faixa 0 – 899.

Solução: Para solucionar entre em contato com o suporte da F5 para que possamos fazer a alteração das numerações. Suporte F5 Telefone/WhatsApp: 16 3203-4341.

268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

Motivo: Esta rejeição ocorre quando está emitindo uma NF-e com a Finalidade 2 = Complementar e a nota referenciada também é uma NF-e com a Finalidade Complementar. Para resumir esta rejeição ocorre quando um nota complementar referencia outra complementar.

Solução: Referencie a nota principal e não a complementar.

321 Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

Motivo: Está sendo emitida uma NF-e com a finalidade de devolução porém não foi referenciado a chave de acesso da Nota a ser devolvida.

Solução: Precisa ser verificado se esta nota realmente é de devolução e informar no sistema, especificamente na aba NFe da sua nota, a chave de acesso da nota que está sendo devolvida.

 

324 Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download

Motivo: Quando emitida uma NF-e informando, na autorização para obter XML, o mesmo CNPJ do Destinatário da NF-e, é retornado esta rejeição.

Solução: Só deve ser informado o CNPJ de outro envolvido na NF-e, seja contador, transportador, enfim.

 

327 Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

Motivo: Será retornado esta rejeição no caso da emissão de uma NF-e com Finalidade = 4 devolução/retorno, porém o CFOP utilizado na emissão da nota não é um CFOP para devolução.

Solução 1: Dentro de sua nota fiscal no sistema, troque o CFOP da natureza de operação e troque também o CFOP dos produtos para um CFOP válido de devolução.

Solução 2: Caso não saiba qual CFOP deve utilizar ou está em dúvida então entre em contato com seu contador para que ele possa fornecer o número correto.

328 Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução

Motivo: Será retornado esta rejeição no caso da emissão de uma NF-e com CFOP de devolução porém a Finalidade da Emissão da nota não é de devolução.

Solução 1: Dentro de sua nota fiscal no sistema, troque o CFOP da natureza de operação e troque também o CFOP dos produtos para um CFOP válido que não indique devolução.

Solução 2: Caso não saiba qual CFOP deve utilizar ou está em dúvida então entre em contato com seu contador para que ele possa fornecer o número correto.

508 Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte

Motivo: A rejeição irá ocorrer se o perfil do cliente no cadastro estiver como Não Contribuinte (Perfil=9) mas CST for diferente da relação abaixo:

00-Tributada integralmente;

20-Com redução da Base de Cálculo;

40-Isenta;

41-Não tributada;

60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

Solução: Verificar o CST correto para preenchimento e também se o seu cliente está com o perfil correto no cadastro de pessoas.

529 Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Motivo: A rejeição irá ocorrer se o perfil do cliente no cadastro estiver como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (Perfil=2) mas CST for diferente da relação abaixo:

50-Suspensão na cobrança do ICMS;

51-Diferimento na cobrança do ICMS.

Solução: Verificar o CST correto para preenchimento e também se o seu cliente está com o perfil correto no cadastro de pessoas.

******533 Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens. –VER CSOSN, se estiver errado deve trocar pois ele faz o calculo do ICMS

O valor da Base do ICMS ST informado nos grupos N não está correspondendo ao valor da Base do ICMS ST informado no W02 coluna 3.

Refaça o cálculo referente a informação do ICMS ST na linha N e informe corretamente no W02.

590 Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional

Motivo: Esta rejeição ocorre quando a empresa faz parte do regime do Simples Nacional e não tem numeração de CSOSN com grupo de ICMS preenchido corretamente.

Solução: Para uma empresa que faz parte do regime Simples Nacional só é permitido utilizar CSOSN, e por isso quando informar que esta empresa é simples nacional CRT deve usar os seguintes grupos de ICMS:

599 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II

Motivo: Foi utilizado um CFOP de importação porém não foi informado o grupo do Imposto de Importação

Solução: Verifique se esta nota é de importação e se caso for informe o grupo referente ao Imposto de Importação com os campos obrigatórios, também somando estes valores do imposto. Este local no sistema fica dentro do produto na nota fiscal, há um botão chamado DI (Declaração de Imposto), é neste local que deve ser feito toda o preenchimento dos impostos, ressaltando que a nota deve estar com natureza de operação como IMPORTAÇÃO e a seu Ind. Dest. como 3 – Interestadual.

600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Motivo: A rejeição irá ocorrer se o perfil do cliente no cadastro estiver como Não Contribuinte (Perfil=9) mas o  CSOSN difere da relação abaixo:

102-Tributação SN sem permissão de crédito;

103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

400-Não tributada pelo Simples Nacional;

500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

Solução: Verificar o CSOSN correto para preenchimento e também se o seu cliente está com o perfil correto no cadastro de pessoas.

629 Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Motivo: O valor total do produto na nota não corresponde ao valor da unidade * a quantidade do produto.

Solução: Conferir o valor de quantidade e valor unitário do produto para que o cálculo seja feito corretamente.

660 Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e

Motivo: Informado na NF-e um CFOP de Combustível porém não foi inserido os dados do grupo de Combustível.

693 Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

Validação alíquota do ICMS na operação interestadual:

CFOP de operação de saída para outra UF (inicia por 6) e

Origem da mercadoria difere de 1, 2, 3 ou 8;

Valor alíquota do ICMS maior do que “7.00” (7 por cento) para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Valor alíquota do ICMS maior do que “12.00” (12 por cento) para os demais casos.

694 Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Motivo: A Rejeição 694 ocorre quando toda a operação Interestadual que envolva Consumidor final não contribuinte de ICMS.

Solução 1: Quando é emitido uma nota para fora do estado, na aba NFE do seu sistema deve colocar o IND. DEST 2- INTERESTADUAL, e a PRESENÇA precisa ser 2-OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL. E mais importante, é necessário também ir nas OPÇÕES da sua nota fiscal e clicar em GERAR VALORES DIFAL.

Solução 2: Se o erro persistir mesmo usando configurações citadas acima, vá até o cadastro do destinatário no seu sistema, confira se o perfil dele é o que está realmente cadastrado, caso não seja então troque e salve o cadastro.

695 Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou – Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou

Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou – Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”)

Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

697 Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto

Motivo: Informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 4% e – Origem da mercadoria difere de produto importado

Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7 ou 12% e – Origem da mercadoria de produto importado

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698 Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7 ou 12% e

Alíquota interestadual incompatível com as UF envolvidas: – 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; – 12% para os demais casos.

699 Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão

Motivo: O percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

I – Estado de destino:

a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;

b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;

c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;

II – Estado de origem:

a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;

b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;

c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado.

Solução: É necessário encontrar o campo pICMSInterPart dentro dos produtos na nota e alterar o valor para a porcentagem correta de acordo com o ano.

701 Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada

Primeira situação: Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido (refECF) na linha B20J

  • 5.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF;
  • 6.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

Segunda situação: Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e (refNFe) recebida com fim específico de exportação

  • 3.503 –  Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
  • 7.501 –  Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.

778 Rejeição : Informado NCM inexistente

Motivo: O NCM informado na emissão da NF-e não consta na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

Solução: É necessário conferir todos os NCMs dos produtos na nota fiscal, algum produto pode estar sem NCM ou com NCM incorreto.

793 Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino (tag:vFCPUFDest) difere de: vBCUFDest * pFCPUFDest (*4)

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798 Rejeição: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens

Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino (tag:vFCPUFDest, id:W04c) difere do somatório do valor dos itens (id:NA13)

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799 Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens

Total do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:vICMSUFDest, id:W04e) difere do somatório do valor dos itens (id:NA15).

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805 Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Motivo: Ocorre quando o destinatário é informado como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação: – AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT,PE, RN, SE, SP

Solução: Deve verificar no cadastro do destinatário se ele realmente é Isento, caso não seja troque o para o perfil correto.

806 Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST


Operação sem informação do CEST (campo CEST) e CST ou CSOSN da relação abaixo:

10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

90-outros, desde que com a TAG vICMSST

201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202- tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária

900-outros, desde que com a TAG vICMSST

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807 Rejeição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Motivo: Informado grupo “ICMSUFDest”(Grupo de ICMS de Partilha) para a NFC-e.

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998 Rejeição: Licença não Localizada com este CNPJ e Projeto CNPJ Informado: x ou talvez ainda não esteja liberado o uso deste dispositivo!

Esta rejeição ocorre quando a chave da ativação liberada para este não confere com a chave informada na ativação do emissor.