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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 232: IE do destinatário não informada

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Causa

Quando for emitida uma NF-e para destinatário, identificado como isento (perfil 2) ou não contribuinte (perfil 9), que possui inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus dados, será retornado essa rejeição.

Como resolver

Primeiro é preciso consultar se esse CNPJ possui uma IE e se possuir, verificar se a mesma está ativa.

Preenchendo o campo IE no sistema:

1º Abrir cadastro do cliente

2º Preencher o campo IE com a inscrição estadual do cliente.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiForm e SiEventos] – Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

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Causa
Esse erro ocorre quando o valor total da nota fiscal difere dos valores dos produtos somados, essa rejeição tem sua origem devido os impostos de base de ICMS. Outro motivo são os campos Origem CST e CSOSN.

Como resolver
Abrindo a nota fiscal, iremos na aba produtos

1º Solução: Refazer a base de cálculos e conferir se o valor dos campos Base Icms e %ICMS estão corretos.

2º Solução: Alterar o valor do campo CST para 010 ou 90 e o campo CSOSN para 900.

Atenção: é sempre viável entrar em contato com o seu contador e pedir acompanhamento sobre essas situações.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2

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Causa

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de “2 – Interestadual” e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição “732 – CFOP de operação interestadual e idDest <> 2”.

Para resolvermos essa rejeição é bem simples, precisamos apenas colocar a opção numero 2 no campo Ind.Dest que se encontra na aba NFe da nota fiscal própria.

Feito isso, se o código CFOP estiver correto para esse tipo de operação a nota irá ser transmitida sem problemas.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

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Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Destinatário for Contribuinte do ICMS e a Inscrição Estadual (IE) não for informada, será retornado a rejeição “728 – NF-e sem informação da IE do destinatário”.

Para resolvermos esse problema, precisamos seguir os seguintes passos:

1º Abrir o cadastro do cliente

2º Se o cliente for pessoa física, o perfil ICMS irá ser o 9 (Não contribuinte).

Se o cliente for pessoa jurídica e não possuir IE, o perfil irá ser o 2 (Contribuinte isento de inscrição).

Caso o cliente for pessoa jurídica e possuir IE, o perfil irá ser o 1 (Contribuinte ICMS).

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição 275: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário)

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Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX – Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário, será retornado a rejeição “275 – Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário”.

Solução:
Alterar o código IBGE da cidade do destinatário. Para isso iremos realizar os seguintes passos.

1º Abrir o cadastro do destinatário:

Agora iremos localizar a cidade do campo CIDADE PESSOA

2º Abrir o cadastro da cidade e alterar o código do IBGE:

Feito isso, a ultima etapa é preencher o campo IBGE com o código correto.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Erro no campo cEnq)

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Uma rejeição muito comum é quando possuímos erro no campo cEnq. Esse erro ocorre quando deixamos de preencher o campo CST do produto ou quando preenchemos com o código errado.

CST = CST (o Código de Situação Tributária) é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.

Esse código pode ser obtido pesquisando no Google ou entrando em contato com a sua contabilidade.

Verificando o campo no sistema:

Nota fiscal própria > Aba produtos > Dois clicks sobre o produto da nota

Feito isso você precisa apenas preencher com o código CST correto e a nota será transmitida com sucesso.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiForm e SiEventos] – Rejeição de nota fiscal (O campo cMUN foi preenchido incorretamente)

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A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) do Destinatário informado no endereço deste na emissão da NF-e ou NFC-e for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, junto a SEFAZ estadual.

Para corrigirmos esse erro, iremos abrir o cadastro do destinatário e verificar qual a cidade de destino.

Agora que sabemos a cidade do destinatário, iremos abrir o cadastro dessa cidade e verificar o código do IBGE.

Feito isso, basta preencher ou alterar o código no campo IBGE.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição cEAN inválido)

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Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

  • Código de 8 números
  • Código de 12 números
  • Código de 13 números
  • Código de 14 números
  • Vazio (em branco)
  • Termo literal: “SEM GTIN“

Quando informado números no campo cEAN e houver a rejeição 611, significa que o último número do sequencial não é válido. Esse último número é gerado a partir de um cálculo realizado sobre os números anteriores. Se qualquer número for digitado pelo usuário ou for preenchido incorreto pelo seu sistema ERP, o dígito verificar do cEAN (último número dó Código de Barras) estará inválido.

Para corrigirmos esse problema, precisamos mudar o código do campo cEAN para o DUN14.

Cadastros gerais > Produtos > Produtos

Agora iremos remover o código do campo EAN e colocar no campo DUN14.

Feito esse processo, a nota irá ser transmitida normalmente.

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[SiEmpresarial, SiEventos, Siform, SiOfi] – Rejeição NF (O campo InfCpl foi preenchido incorretamente)

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Esse erro ocorre quando preenchemos o campo (Dados Adicionais) com caracteres especiais, como: . , ; : * e etc.

Explicando a validação

A Rejeição (588):”Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem“, indica que na mensagem que está sendo enviada a SEFAZ existem caracteres que não são permitidos pela definição do padrão do projeto da nota fiscal eletrônica. Caso esses caracteres estiverem na mensagem a rejeição 588 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Ao gerar uma mensagem de comunicação para qualquer WebService da SEFAZ, obrigatoriamente não podemos incluir os caracteres que foram vedados pelo padrão de comunicação da SEFAZ.

Por esse motivo devemos apenas colocar às informações necessárias no campo (Dados Adicionais).

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SiEventos – Preenchendo álbum em lote

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Muitas vezes precisamos preencher os álbuns de vários formando de uma só vez. Seja para finalizarmos uma venda ou exportar os dados para uma planilha de Excel.

Para conseguirmos preencher todos os campos de forma prática, precisamos seguir o seguinte caminho:

Estoque > Álbuns > Movimentação de estoque

Agora precisamos preencher o campos evento e pesquisar

Após pesquisar o evento, precisamos clicar no botão inferior no canto esquerdo (Selecionado com a borda verde) para que todas as linhas sejam selecionadas

Feito isso, iremos clicar em (Numerar Álbuns) e adicionar o numero do álbum

Depois desses processos, o sistema irá preencher todos os campos sequencialmente

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