Categoria: Atualizações do Sistema

Essa rejeição pode ocorrer quando por algum motivo o total da nota não esta atualizado. Para resolver, clique duas vezes sobre algum item da nota, e clique em OK novamente para que o sistema atualize os valores e tente transmitir novamente.

Sobre a rejeição: Essa regra quer dizer que o valor do Total da Nota Fiscal (tag vNF) deve ser o resultado da soma dos demais totais.

Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
    – (+) vProd
    – (-) vDesc
    – (+) vST 
    – (+) vFrete 
    – (+) vSeg 
    – (+) vOutro 
    – (+) vII 
    – (+) vIPI 

O valor total (vNF), basicante, é o resultado de uma Adição e outra Subtração

Os valores a serem somados são: vProd; vST; vFrete; vSeg; vOutro; vII; vIPI e vServ.

Caso o conteúdo da tag vNF seja diferente da operação anterior, retornará a rejeição 610.

PDV pode ser definido de várias formas, mas em se tratando de varejo e principalmente no ERP, PDV é Ponto de Venda – é o local onde são realizadas as vendas ao consumidor final. O PDV é composto por diversos equipamentos, inclusive software.

Conheça outras abreviações:

ECF

Emissor de Cupom Fiscal – é a impressora de cupom fiscal. Normalmente conectada ao computador pela PORTA SERIAL. Os modelos mais novos permitem a conexão através da USB. Foi a solução adotada inicialmente por todos os Estados no Brasil. Atualmente, embora a todos os Estados ainda o aceitem, muitos deles estão migrando para o SAT ou NFC-e.

NFC-e

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Similar à NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a NFC-e é um documento fiscal eletrônico, transmitido pelo estabelecimento comercial para a Secretaria da Fazenda pela internet no ato da compra. Exige uma conexão ativa da internet, sendo que há regras de contingência, no caso de falta de conexão. Essa solução tem sido a preferida por vários Estado brasileiros, que vêm migrando do ECF. O documento fiscal impresso tem características similares ao CF-e.

SAT

Sistema Autenticador e Transmissor. O SAT é um equipamento utilizado para emissão do cupom fiscal eletrônico – CF-e – com assinatura digital e envio dos dados para a Secretaria da Fazenda.

Não há necessidade da instalação de um equipamento por caixa, já que ele pode ser compartilhado por vários caixas em uma mesma loja. A transmissão é feita automaticamente pelo equipamento. Em casos de falta de conexão com a internet, o SAT guarda as informações e as transmite tão logo a conexão seja reestabelecida.

TEF

Transferência Eletrônica de Fundos – é o sistema gerenciador das transações de cartões em sua loja. Quando o varejista deseja disponibilizar o recebimento de cartões simultaneamente em diversos PDVs, ele utiliza o TEF. Ela concentra a venda em cartões de todos os pontos de venda da loja ou até mesmo de todas as filiais da empresa.

Para acessar a tela de cadastro do banco e agência, conforme o caminho indicado e como consta na imagem abaixo: “Cadastros Gerais>Banco e Agências”.

Na pesquisa pelos bancos, verificar se o banco que precisa cadastrar não está na lista ou digitando o código do banco, assim, o sistema faz a busca do registro.

Na imagem acima, o código digitado inexiste nos registros do sistema, então, o sistema informa que não existe o registro  e pergunta se deseja criar um novo cadastro, clicando em “Sim” para criar um novo cadastro.

Preencher o nome do banco e salvar o registro.

Agora, vamos incluir uma Agencia. Seguindo com o exemplo anterior, criamos um novo registro e salvamos, ele está aberto na tela, agora na parte inferior da tela de cadastro de Bancos, temos dois botões, Excluir e Incluir, como o próprio nome diz, podemos excluir uma agencia e incluir uma agencia. Clicando no botão Incluir, a tela de cadastro de agencia aparece. No exemplo abaixo, foi criado um registro apenas demonstrativo:

Depois de preencher os dados, concluir o cadastro clicando no botão Incluir, então, a agencia é vinculada ao banco.

Finalizando, basta salvarmos o registro e pronto, agora temos as informações de um banco e agencia cadastrados.

A cada dois anos em média ocorre um lote de grandes mudanças na Nfe. Atualmente estamos no layout 3.10, e ele irá mudar para o layout 4.0, complementando a NT 2016.1.20.

Esse novo layout começa a entrar em produção em 02/10/2017, e gostaria de compartilhar algumas informações mais importantes para que você já fique preparado para essas modificações. Algumas dessas modificações são internas e não serão perceptíveis, outras são de ordem tecnológicas e outras são para aumentar ainda mais o nível de controle da receita. Neste resumo, irei listar as modificações que você deve se atentar:

– Emissão de Nfe não irá mais funcionar em XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (R1)
Se você ainda usa algumas dessas versões do Windows será necessário providenciar a evolução desses equipamentos. A troca se faz necessária pois o mecanismo de segurança na nova versão não irá funcionar mais em ambiente antigos.

– Controle dos meios de pagamento (faturas/duplicatas)
Será aumentando o nível de controle nesse item da Nfe. Será obrigatório informar a forma correta que o cliente irá pagar, em especial os casos de recebimento por cartão de crédito, aonde deverá ser informada a bandeira e o número da autorização do cartão.

-FCP – fundo combate a pobreza
Adicionado um novo grupo que trata o FCP. Você deve ser atentar a esse campo para vendas fora do estado e quando o estado de destino exigir o FCP. Se a sua empresa realiza venda para fora do estado será fundamental você ter uma conversa com seu contador para se informar sobre isso.

-DIFAL – partilha do ICMS
O DIFAL trata do ICMS quando venda fora do estado, não presencial, em especial para consumidor final. Se você realiza esse tipo de operação, também é fundamental que você tenha uma conversa com seu contador para se informar sobre essa operação.

-NCM e CEST
Observe se você tem informado corretamente esses dois itens, pois o nível de controle da receita nesse item aumentou. A receita tem feito comparativos entre NCMs de compra e os seus NCMs de venda. Vários NCMs foram cancelados e outros novos apareceram. Em caso de revenda, sempre verifique o NCMs que seu fornecedor tem usado, e em caso de indústria é interessante fazer a devida pesquisar para se obter o NCM correto do seu produto.

-Validação do peso bruto e liquido
Será validado o valor informado no peso bruto e peso liquido quando a nota tiver frete (diferente de 9-sem frete).

-Nota de devolução
Para empresas do simples nacional, quando for feita nota de devolução deverá ser preenchido o campos base, alíquota e valor do ICMS e do IPI nos campos específicos, ou seja, destacados na nota e não mais em dados adicionais.

Outras informações deveremos passar mais a frente.

Como mencionado, a receita tem aumentado gradativamente o seu nível de controle, fazendo inclusive vários cruzamento de dados entre suas compras, vendas e movimentações bancárias. Assim é muito importante que a gestão da empresa se preocupe com essas questões fiscais. Lembre-se que mesmo que uma nota seja autorizada não quer dizer necessariamente que ela esteja correta.

Nosso trabalho sempre será que as funcionalidades técnicas estejam de acordo com o layout exigido e nosso know-how pode ajudar em muito na questões tributárias, mas é sempre necessário você conversar com seu contador, pois para cada empresa existem particularidades que devem ser conversadas a fim de que não seja emitido documento com informações imprecisas.

• Adicionado Informações de Equipamento do Cliente para empresas que prestam Manutenção.
• Gerar Entrada parcial do Pedido de Compra.
• Ajuste rápido de Estoque com devidas permissões.
• Bloqueio de unificação de Pedidos de Venda de empresas diferentes.
• Informar desconto para ser Rateado entre os produtos do Pedido de Venda.
• Notificação Alerta sobre Valores Totais da nota Fiscal divergentes dos itens, antes da confirmação.
• Documento de Entrada: Conversão de Unidades em Lote – Indicar novo Custo do Produto.

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• Exigir cadastro completo Cliente. Parâmetro de Validação.
• Ordem de Serviço:
  • Parâmetro de exigir Observação obrigatória na inclusão do produto.
  • Parâmetro de exigir Quilometragem do veículo.
  • Acessar rapidamente o cadastro do veículo pela O.S.
  • Botão para copiar dados do Serviço.
  • Botão de consultar estoque dos produtos da O.S em todas as empresas.
  • Data de Inicio e Fim do serviço ao Incluir ou Alterar o serviço.

• Melhorias na tela de Pesquisa de Produtos: por Empresa e Alternar entre Ativo e Inativo.
• Parâmetros para comparar estoque antes de Confirmar O.S.

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• WebForm – Painel do Vendedor, melhoria em algumas funcionalidades.
• WebForm – Criação do Painel dos Formandos.
  • Extrato Financeiro.
  • 2ª via Boleto pelo Painel do Formando.
  • Agenda.
  • Entre outros Recursos.

• Adicionar mais opções para Participação do Evento.
• Relatório de Resumo de Recebimentos, que mostra o Evento e a conta que entrou o Crédito.

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